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关于淳化县2017年财政预算执行情况和 2018年预算(草案)的报告

索引号      GK_CH-2018-013929 发布机构     
标   题     关于淳化县2017年财政预算执行情况和 2018年预算(草案)的报告
主题词     关于,淳化县,2017年,财政预算,执行情况,2018年,预算,草案,报告 发文日期     2018-02-07 15:09:06

县十八届人大二次会议文件之十二

 

关于淳化县2017年财政预算执行情况和

2018年预算(草案)的报告

——2018年1月21日在淳化县第十八届人民代表大会第二次会议上 

 

淳化县财政局局长   高长地 

 

各位代表:

受县人民政府委托,现将我县2017年财政预算执行情况和2018年财政预算(草案)报告如下,请予审议,并请县政协委员和列席人员提出意见。

一、2017年预算执行情况和财政主要工作

2017年,在县委的坚强领导下,在县人大、县政协的监督支持下,全县财政工作认真贯彻落实党的十九大精神,严格执行县十八届人大一次会议的各项决议,扎实落实中省市县各项决策部署,积极组织收入,调整支出结构,加大资金整合力度,着力保障和改善民生,全县财政工作平稳运行,预算执行情况总体良好。

(一)2017年一般公共预算执行情况

2017年,全县地方一般公共预算收入完成6669万元,占预算(6500万元)的102.6%,同比增长6.9%,增收427.6万元。其中:税收收入完成3359.8万元,占预算的73.4%,同比下降24.72%,减收1103.2万元;非税收入完成3308.8万元,占预算的171.9%,同比增长86.9%,增收1530.8万元。全县地方一般公共预算支出完成175098万元,占调整预算的97.2%,同比增长8.7%,增支14045万元。

(二)2017年政府性基金预算执行情况

2017年,全县政府性基金收入完成3340.5万元,占预算的111.25%,较上年下降9.98%,减收370.5万元。全县政府性基金支出完成2690万元,占预算的89.7%,较上年增长89.57%,增支1271万元。

(三)2017年社会保险基金预算执行情况

2017年,全县社会保险基金收入27503.45万元,同口径完成预算的94.1%,加上转移性收入及上年结余12112.5万元,收入总计39615.95万元。全县社会保险基金支出27572.13万元,同口径完成预算的101.3%,年末滚存结余12043.82万元。

(四)2017年财政主要工作

1、多措并举抓收入,财政收入平稳增长。一年来,面对经济下滑,政策性、结构性减税等一系列减收因素的严峻形势,我们从年初开始就制定了抓收入目标责任制,将收入任务下发到各个组织收入的单位和部门,并制定了收入考核奖惩办法,按月考核,及时兑现。及时抽调财政干部组成检查组,由主管局长带队,对全县税收收入、非税收入征管及入库情况进行全面检查,督促检查入库。同时,定期召开财税联席会议,通报情况,分析解决组织收入中存在的困难和问题,多方采取措施,限期缴纳税款,加快收入入库进度,确保了2017年收入稳步增长。

2、积极争取资金,为保障经济和社会事业发展提供财力保障。一年来,我们把争取资金工作当做财政工作的头等大事来抓,为了筹集更多的资金,我们加强了与省市财政部门的沟通和联系,加大跑省跑市争取资金力度,全年共争取中省市专项资金7.26亿元(专项转移支付);新增转移支付资金12504.5万元,其中:新增均衡性转移支付补助资金9185.5万元(含脱贫攻坚转移支付883.5万元),激励性转移支付资金3194万元,生态功能区转移支付资金125万元。同时,积极争取省上公开发行的地方政府一般债券8100万元,其中:置换一般债券1300万元,新增一般债券5000万元,外债转贷额度1800万元。为全县经济持续健康发展提供了资金支持。

3、调结构、保民生、保重点,财政支出再创新高。2017年,我们把抓好财政支出作为财政工作的中心工作,全力以赴加大支出力度,继2015年达到13.6亿元,2016年达到16.1亿之后,2017年全年财政支出达到17.5亿元,再创历史新高。多方筹措资金,加大脱贫攻坚县级投入,为脱贫攻坚提供资金支持。2017年投入县级财政扶贫资金5765.3万元,比上年增长433.8%。其中:拨付脱贫攻坚“大走访、大排查、大整改”工作经费、村级公示牌制作及政策宣传工作经费325万元;2017年脱贫攻坚奖励347万元;驻村工作队和第一书记经费189.7万元;易地移民搬迁前期征地、勘察设计、地面附属物赔付3604.4万元;危房改造资金178.2万元;贫困户商业保险160.3万元;贫困户医疗保险差额补助632.1万元;计生家庭合疗缴费补贴328.6万元。同时,按照淳化县十七届人大常委会36次会议通过的将贫困村基础设施建设项目政府购买服务纳入财政预算的决议,通过国家开发银行贷款11780万元,解决全县95个贫困村水、电、路等基础设施和村容村貌整治、环境卫生综合治理等。2017年累计使用国开行资金5453.62万元,为全县脱贫攻坚工作的顺利实施提供了资金保障。统筹整合财政涉农资金。按照《陕西省人民政府办公厅关于支持贫困县开展统筹整合使用财政涉农资金试点的实施意见》要求,制定了《淳化县2017年统筹整合财政涉农资金实施方案》和《淳化县涉农资金整合使用管理办法》,严格统筹整合使用资金,将财政专项扶贫资金、以工代赈资金、农业综合开发补助资金、农村综合改革转移支付、果业发展专项资金、农村饮水安全补助资金、农村环境卫生治理专项资金、农业产业脱贫引导等资金进行整合。全年实际整合涉农资金16198.5万元,整合率达到100%。完成整合资金支出15367.4万元,占计划的94.9%。全力保障和改善民生,努力提高人民生活幸福指数。2017年,全县财政支出用于民生支出的资金达到150584万元,民生支出占财政一般预算支出的86%。加大教育投入。2017年我县被国家、省上列为义务教育均衡发展和“双高双普”验收县,为了全面贯彻落实《国家中长期教育改革和发展纲要》和《陕西省“双高双普”评估验收标准》,顺利通过验收,我们在财力较为困难的情况下,统筹规划,加强资金调度,采取多种措施,千方百计落实资金投入,2017年教育投入35526万元,确保了义务教育均衡发展和“双高双普”顺利验收,促进了教育事业的健康发展。社会保障应保尽保。拨付社会保障和就业资金19774万元,提高了优抚对象抚恤和生活补助标准、义务兵优待金发放标准、基本公共卫生补助标准、城乡居民医疗保险补助标准、城乡低保和五保户供养标准、城乡居民基础养老执行标准和农村“十一大员”工龄补贴标准。落实为环卫工人缴纳社会保险、为重度残疾人发放护理补贴、为部分军队退役人员缴纳城乡居民养老保险、为抗战老兵发放慰问金和城乡居民抚恤金等政策。拨付医疗卫生资金21408万元,用于新型农村合作医疗、城镇居民医疗保险、职工医疗保险、失业保险、公立医院改革等,进一步深化了医疗卫生改革。拨付住房保障资金7965万元,建设各类保障性住房,基本解决了低收入家庭住房需求。优化资源配置,突出重点支出。为了充分发挥公共财政资源配置、收入分配、调控经济、监督管理的职能,在资金分配上,我们实行统筹兼顾,确保重点、兼顾一般的原则,确保重点支出。全年重点支出1.47亿元,其中,拨付六盘山及211国道淳化过境公路建设资金3500多万元,确保六盘山片区和211国道交通项目的全面实施。拨付工业发展专项基金500万元,为我县资源优势转换,加快新型工业化,提升企业技术改造、技术创新和发展水平提供了有效的资金保障。拨付资金8700多万元支持县城基础设施建设、棚户区改造工程、排污工程、县城供热工程、城乡社区环境卫生整治等基础配套设施建设,有力的推动了县域经济持续健康发展。

4、加强地方政府债务管理工作。根据《国务院关于加强地方政府性债务管理意见》(国发〔2014〕43号)和财政部《2015年地方政府一般债券预算管理办法》(财预〔2015〕47号)精神,为了加强政府债务管理,有效防范和化解政府债务风险,按照“严控增量、消化存量、逐年下降、防控风险”的原则,采取四项措施切实加强政府债务管理。一是合理举债规范使用。严格把控债务规模,统一举借,并将债务纳入一般公共预算,规范管理,提高资金使用效率。二是及时组织债券置换工作。根据债权、债务部门签订的置换协议,置换资金全部用于2014年清理甄别认定的政府债务本金。三是充分利用发挥平台作用。运用地方政府性债务管理系统,动态管理每笔债务。严格按照债务借款合同、还款单据、会计凭证等基础资料,逐笔填列债务明细数据。实行地方政府性债务数据季报制度,确保债务数据及时更新、真实准确。四是加强债务的监控和举债项目的绩效评价。充分利用政府性债务风险预警体系,对政府性债务的规模、结构和安全性进行监测和评估,减少债务资金闲置,节约成本,充分发挥资金应有效能。截至2017年底,全县一般债务余额45231.73万元,低于咸阳市财政局下达我县2017年的债务限额53841万元,债务风险总体可控。

5、加大盘活存量资金工作力度,提高财政资金使用效益。为加强盘活财政存量资金,充分发挥财政资金使用效益,我们认真贯彻落实中省市关于盘活存量资金的各项政策要求,切实提高资金使用效益。一方面,印发了《淳化县关于加快财政支出进度的通知》,要求各部门11月底支出进度要达到90%,12月底达到95%。同时要求各部门加强结余结转资金管理,及时清理结余结转和往来资金,严格贯彻落实盘活财政存量资金政策要求。按资金来源类型、结转年限、结转主体及结转安排等方面进行全面清查。另一方面,组成工作组深入部门和单位清理收回存量资金,对全县所有涉及财政资金的行政事业单位的存量资金进行了全面清理,清理盘活存量资金5000多万元,其中:清理收回超过两年以上的存量资金3000多万元,在清理的同时,严格按照规定要求,对收回的资金用于同类项目支出和配套。同时,加快了资金拨付进度和项目实施进度,促进了县域经济的发展。

6、全面实施财政预决算公开和“三公”经费公开制度。按照《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》和《咸阳市人民政府关于深化预算管理制度改革的实施意见》的要求,我们对全县所有行政事业单位预决算公开进行了全面的督促和检查,2017年全县行政事业单位全面公开了2016年财政决算、2017年财政预算、部门预算和“三公”经费。

7、抓改革,促管理,财政工作规范运行。一年来,在抓好财政收支的同时,始终把深化财政改革作为财政工作的中心工作来抓,以改革促管理、以改革促效益,全面提升财政管理科学化、精细化水平。一是深化预算编制管理改革。以深化部门预算编制改革为先导,强化预算管理改革,结合我县实际,在预算编制中,在保证工资发放和机构正常运转的基础上,优先保障民生和重点项目支出,严格控制“三公”经费和非生产性支出。加强预算绩效考核,提高财政资金使用效益。二是完善国库集中收付制度,加强财政专户管理,清理撤并财政资金专户,保证财政资金的安全与完整。三是强化财务人员业务培训,全力推进会计基础规范化创建工作。全年举办会计培训班5期,参训人员350人次。对全县会计基础规范化合格单位进行全面考核,促进了会计工作的规范化。四是加大财政投资评审力度。通过网络与市财政投资评审中心专家库联网,充实行业专家,不断壮大我县专业评审队伍。2017年完成政府性投资项目评审25个,审核资金15192万元,审减资金428万元,综合审减率2.8%。

8、强化监督检查,严肃财经纪律。一是加强扶贫资金专项检查。为了确保扶贫专项资金的拨付、使用高效、规范,制定了《淳化县精准脱贫财政专项资金管理办法(试行)》和《关于进一步加强和规范财政专项扶贫资金使用管理的通知》,从11月份开始,成立2个检查组,分别对全县财政专项扶贫资金和涉农整合资金进行了全面检查,对资金支出缓慢、账务处理不规范、未建立专账核算等问题进行了督办,并要求限期整改。二是对全县会计信息质量进行了重点检查,纠正违规资金93.2万元,通过检查完善相关内控制度,规范财经秩序,严肃财经纪律。三是开展政府性非税收入收缴专项稽查工作,通过对各执收执罚单位的收费项目清理、票据稽核等方式,促使非税收入及时足额缴入国库或财政专户,有效杜绝了坐支、挪用非税收入现象。

二、财政预算执行中存在的困难和问题

一是税收占比较低,财政收入质量下降。2017年由于受经济下行和营改增因素的影响,税收收入完成较差。税收收入仅完成年初预算的73.4%。从执行结果看,13个税种中,增值税、企业所得税、城市建设维护税、房产税、印花税、土地增值税、契税7个税种未完成平均进度。2017年税收收入占财政收入的比重仅为50.3%,与上年同期税收占比71.5%相比,下降 21.2个百分点。二是民生支出基数大,刚性支出增长较快,稳增长、调结构、促改革等方面的资金需求增长较快,财政收支矛盾仍然十分突出。三是一些部门项目规划滞后,储备不足,“资金等项目”现象仍然存在,资金使用效益有待进一步提高。四是财政支出进度不均衡问题还没有完全解决。对于这些问题,我们将认真研究,在今后的工作中切实加以解决。

三、2018年财政预算(草案)安排

2018年预算安排的指导思想是:全面贯彻落实党的十九大精神和中省市及县委、县政府各项决策部署,紧扣脱贫摘帽、追赶超越目标。坚持“稳中求进”的总基调,以推进供给侧结构性改革为主线,实施更加积极的财政政策,认真落实减税降费政策,着力支持实体经济发展;继续深化财税体制改革,完善预算管理制度;积极组织财政收入,不断提高收入质量;强化支出管理,调整优化支出结构,进一步改善和保障民生,坚持“两个80%”不动摇,积极推进财政重点领域改革,保障基本公共服务,促进全县经济社会平稳较快发展。 

(一)一般公共预算(草案)安排

按照省市会议精神结合我县经济社会发展预期和上年收支完成情况,建议2018年地方一般公共预算收入计划预期目标7335万元,较上年增长10%,其中:税收收入3696万元,非税收入3639万元,具体是:国税局2088万元,地税局1838万元,财政局3409万元。

按照现行财政体制,地方公共财政预算收入7335万元,加上返还性收入1564万元、一般性转移支付收入98013万元、中省市提前下达的专项转移支付收入26481万元、调入稳定调节基金357万元,减去上解上级支出914万元,2018年全县一般公共财政预算支出安排132836万元,其中:基本支出58640万元,项目支出74196万元。基本支出按经济分类为:机关工资福利支出18333万元,商品和服务支出2791万元,对事业单位补助34119万元,对个人和家庭的补助3397万元。支出按功能科目分类是:

1、一般公共服务支出12740万元,主要是保障人员工资、津贴、补贴和各部门履职必需的运转支出。严格控制一般性支出,“三公”经费、会议费等只减不增。

2、公共安全支出4089万元,主要用于政法保障经费、公检法司办案业务费、执法装备购置费等。

3、教育支出24396万元。主要用于农村学前免费教育、城乡义务教育和高中、初中阶段学生“两免一补”及中小学公用经费、薄弱校舍改造、家庭经济困难学生补助、国家助学贷款等。

4、科学技术支出198万元,主要用于推进科研能力建设、科学技术推广和普及、促进科技成果转化等。

5、文化体育与传媒支出1808万元,主要用于文化体育事业发展,博物馆、纪念馆等公益性文化设施免费开放,重点文物、非物质文化遗产保护等。

6、社会保障和就业支出23854万元,主要用于继续提高城乡居民最低生活保障补助标准,加大对城乡居民养老保险补贴力度,提高企业退休人员养老保险补助标准、机关事业单位养老保险改革,支持农村劳动力转移、城镇困难家庭等重点群体就业、完善临时救助制度等。

7、医疗卫生与计划生育支出19248万元,主要用于支持新农合和城镇居民医疗保险体系建设,完善落实医疗卫生机构实施国家基本药物制度财政补偿机制,推动城乡公共卫生服务体系建设,支持食品药品安全检验等。

8、节能环保支出1601万元,主要用于支持大气污染防治,重点流域水污染治理,推动农村环境卫生综合整治、退耕还林工程等。

9、城乡社区支出2398万元,主要用于城市建设、小城镇建设、园林绿化以及市政设施配套等。

10、农林水支出27915万元,主要用于脱贫攻坚财政扶贫投入,支持农业综合开发和改革,推动农村基础设施建设,支持农田水利基础设施建设,支持各项惠农补贴政策、村级公益事业一事一议财政奖补和美丽乡村建设、支持国有林场改革等。

11、交通运输支出3615万元,主要用于县乡公路建设和农村公路建设及养护等。

12、资源勘探信息等支出1354万元,主要用于支持企业技术改造和转型升级,推动园区建设发展等。

13、商业服务业支出306万元。主要用于商业服务业方面的支出。

14、国土资源气象等支出674万元。主要用于国土资源规划、土地资源调查、土地资源利用和保护、气象信息传输、气象预报等。

15、粮油物资储备支出496万元。主要用于粮食财务挂账利息补贴、国家粮油差价补贴等。

16、住房保障支出5729万元。主要用于职工住房公积金配套、公租房、廉租房、棚户区改造等保障性住房建设以及农村危房改造等。

17、预备费1400万元。主要用于当年预算执行中的自然灾害救灾开支及其他难以预见的特殊开支。

18、债务付息支出1015万元。

2018年,县本级“三公”经费预算685万元,较上年下降0.7%,其中:公务用车运行维护和购置费257.5万元,与上年持平;公务接待费427.5万元,下降1.1%。

(二)政府性基金预算(草案)安排

2018年,全县政府性基金收入预算3000万元,全县政府性基金支出预算3000万元,与上年持平。

(三)社会保险基金预算(草案)安排

2018年,全县社会保险基金预算收入计划29389万元,基金预算支出计划27736万元,当年结余1653万元,累计结余15184万元。

(四)2018年财政重点工作

2018年是实施“十三五”规划的关键之年,也是供给侧结构性改革的深化之年。我们将认真贯彻“五个扎实”和“追赶超越”的要求,重点抓好以下工作:

1、以提高收入质量为抓手,确保完成收入任务。全面落实国家出台的结构性减税和普遍性降费政策,多措并举减轻企业负担,增强财政可持续发展能力。密切关注经济发展态势,夯实任务,落实责任,加强对重点区域、重点行业、重点企业的分析研判和税源监控,挖掘潜力,堵塞漏洞,对税收和非税收入都要做到依法征收、应收尽收,完善非税收入管理,降低非税收入比重,努力提升收入质量,确保全年收入目标任务圆满完成。

2、以提高资金绩效为核心,加强财政支出管理。按照保工资、保运转、保民生的总体要求,调整优化支出结构,全力改善和保障民生,确保全县脱贫攻坚、教育、文化、体育、医保、低保、生态环保等方面的资金需求。认真贯彻中央“八项规定”和“约法三章”,严格控制“三公”经费,合理压缩会议费、招待费和培训费等一般性支出。加快财政支出进度,进一步完善对各级各部门的考核办法,提高财政支出均衡性。继续盘活存量资金,防止资金闲置浪费。强化绩效评价结果应用,不断提高资金使用效益。

3、以支持实体经济为目标,充分发挥财政职能。实施更加积极的财政政策,支持经济转型发展。继续落实各项减税降费和税收优惠政策,支持供给侧结构性改革。

4、以分享发展成果为引领,强化民生政策托底。按照“守住底线、突出重点、完善制度、引导舆论”的思路,加大资金筹措力度,确保中省市出台的各项民生政策足额落实到位,确保人民群众实实在在地分享经济社会发展的成果,提高获得感。大幅增加财政扶贫投入,支持实施精准扶贫。继续完善从学前到高等教育的生均经费补助、贫困生资助和营养改善计划“三个全覆盖”。稳步推进城乡居民医保制度整合,完善大病保险制度。实施更加积极的就业政策,支持高校毕业生、就业困难人员就业创业。加大污染治理财政投入,改善人民群众生产生活环境。

5、以促进城乡发展为方向,推动区域融合发展。支持现代农业等多元产业发展。继续实施城区改造提升工程,支持国家园林城市建设,加快棚户区改造,提升城市综合承载能力。支持重点园区扩容升级步伐,大力发展板块经济。支持城乡规划布局、产业发展和公共服务有机融合,尽快形成以工促农、以城带乡、工农互惠、城乡一体的新型城乡关系。

6、以强化预算编制为突破,深化财税制度改革。继续实行零基预算,按照“人员经费按政策、公用经费按定额、专项经费按职能”的办法,规范预算编制。强力推进预算公开,努力打造阳光财政,提升财政、财务管理水平。严格落实预决算公开制度,提高预决算的透明度。

各位代表,2018年,财政工作任务繁重而艰巨,我们将在县委的坚强领导下,在县人大的依法监督和县政协的民主监督下,认真贯彻落实党的十九大精神,紧紧围绕全县工作大局,锐意进取、奋发有为,更加积极地发挥财政作用,为实现全县追赶超越目标,促进经济社会持续健康发展做出积极贡献!

2018年政府预算公开表.rar


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