2015年度部门决算

及“三公经费”公开情况说明

一、部门概况：

淳化县工业发展局作为县政府工作机构，下设行政办、国企股、人财股、业务股、中小企业股五个职能股室。我局现有干部职工28名，退休干部职工42名，遗属人员13人。

 二、部门职责：

 工业发展局是要承担全县工业经济发展和宏观调控等工作职责，肩负着国有工业企业的改制及国有资产监管，推进新型工业化，工业经济运行数据的统计、分析和数据上报，指导民营工业经济的发展等主要工作职能，是淳化工业经济产业结构调整的主要行政管理部门。

三、部门决算情况说明

（一）2016年度收入支出决算总体情况

1、收入总计10,007,246.04元。公共预算财政拨款收入10,007,246.04元，为市级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。  

2、支出总计10,007,246.04元，包括：

（1）基本支出4,567,456.04元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出2,360,975.00元，对个人和家庭的补助支出1,421,436.04元，商品和服务支出994,835.00元。

（2）项目支出5,230,000.00元，主要是为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出等。

（二）公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2015年度公共预算财政拨款支出10,007,246.04元，其中：基本支出4,777,246.04元，项目支出5,230,000.00元。既包括使用当年从省级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。

（三）公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出情况

2015年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出48400元，其中，公务用车购置及运行维护费20000元，公务接待费28400元。

1、公务用车购置及运行维护费20000万元主要用于车辆燃油，保险及维修。

2、公务接待费28400元主要用于招商引资。

    3、“三公”经费及会议费的增加，主要因为机构改革以后，将淳化县中小企业促进局并入我局，因此人员数量和业务增加，导致“三公”经费及会议费增加。