2015年度部门决算

及“三公经费”公开情况说明

淳化县交通运输局2015年度部门决算

一、淳化县交通运输局概况

1、主要职责：

淳化县交通运输局主要职责：承担县乡公路的建、养、管、安工作。 

2、决算单位构成：

2015年度，我局纳入决算汇编范围的独立核算单位1个，属财政全额拨款行政单位，全局共有干部职工51人（其中在职32人，退休19人），遗属供养6人。

二、淳化县交通运输局2015年度部门决算表。

1、收支决算总表（附表一）

      2、公共预算财政拨款收入决算总表（附表二）

3、公共预算财政拨款支出决算总表（附表三）

4、公共预算财政拨款支出决算明细表（附表四、表五）

5、公共预算财政拨款政府性基金收支出表（附表六）

6、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表（附表七）

三、淳化县交通运输局2015年度部门决算情况说明

（一）2015年度收入支出决算总体情况

1、收入总计16485.69万元。包括：

（1）公共预算财政拨款收入2288.99万元，为县级财政当年拨付的公共预算资金。   

（2）政府性基金收入700万元，为县级财政当年拨付的其它国有土地收益基金。

（3）上级补助收入13496.7万元，主要为公路新建及改建资金。

2、支出总计16485.69万元，包括：

（1）基本支出301.77万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出188.02万元，对个人和家庭的补助支出92.75万元，商品和服务支出21万元。

（2）项目支出16183.92万元，主要是公路建设资金支出，包括公路新建及改建。

（二）公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2015年度公共预算财政拨款支出2988.99万元，其中：基本支出301.77万元，项目支出2687.22万元。均为当年从财政取得的财政拨款支出。

 2、公共预算财政拨款支出决算具体情况。(按支出功能分类科目进行详细说明，见附表四)

（三）公共预算财政拨款“三公经费”安排情况

2015年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出7.25万元，其中，因公出国（境）费用0万元，公务用车购置及运行维护费2.5万元，公务接待费4.75万元。  

（四）公共预算财政拨款“三公经费”增减变化及原因

2015年“三公”支出2.06万元，和14年相比减少了0.44万元，主要原因是因为单位实行公车改革，取消了公务车辆运行维护费及购置费。