淳化县水利局2017年部门决算说明

一、部门主要职责

（一）负责水资源的合理开发和利用工作。贯彻执行《水法》、《水土保持法》、《防洪法》、《渔业法》、《河道管理条例》、《水生野生动物保护实施条例》、《大中型水库水利水电工程建设征地补偿和移民安置条例》及陕西省实施《中华人民共和国水法》等有关法律、法规；拟订全市水利、防洪、水库移民管理、渔业等规范性文件，并负责监督实施；组织编制全市水利规划，提出全市水利固定资产投资规模和方向，审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，并组织实施。

（二）负责生产、生活和生态环境用水的保障工作。统一管理全市水资源（含空中水、地表水、地下水）；拟订全县水中长期供求计划、水量分配计划，并监督实施；组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度；负责全市城乡供水工作；负责城区二次供水管理工作和自备水源井关闭工作；编制城乡供水规划，组织指导城乡供水工程的建设、管理、运营。

（三）负责节约用水工作。拟定全市节约用水规范性文

件，编制节约用水规划，指导和监督节水型社会建设工作。

（四）负责水资源开发和保护工作。组织编制水资源保护规划，监测江河、水库及地下水的水位、水温、水质、水量，审定水域纳污能力，提出限制排污总量的意见；负责饮用水水源保护、地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作。

（五）负责重大涉水违法事件的查处。指导全县水政监察和水政、水保执法；协调和处理地区、流域及部门之间的水事纠纷。

（六）组织编制大中型和跨地区水利项目建议书和可行性报告。组织指导全市水利设施、水域及岸线的管理与保护；按照分级管理的原则，对全市已成水利工程进行管理；负责全县河道、水库、滩涂等水域岸线的日常管理及主要河流、水库的综合治理和开发利用；负责全县水库、水电站大坝的安全监管；负责全县水库移民工作。

（七）负责农村水利工作。负责全县水利灌区管理及联网调度工作；指导县区已成灌区管理工作；组织协调全县农田水利基本建设、农村水电电气化建设；负责农村供水水源的管理工作，指导全县水能资源的开发工作；指导农村水利基层服务体系建设，指导全县、乡水管单位业务工作。

（八）负责全县水利工程的建设与运行管理；水利工程质量监督与管理；负责水利建设市场的监督管理工作；负责水利行业的安全生产和项目稽查工作。

（九）主管全县水土保持工作。贯彻水土保持有关法规、政策，编制和监督实施水土保持规划；负责全县水土流失综合治理、预防监督和监测预报工作；负责开发建设项目水土保持方案的审批工作。

（十）负责水利科技与教育工作。组织开展水利行业质量监督工作，负责水利实用技术研究，组织水利科研技术成果的推广，开展水利技术合作与交流；负责全县水利统计工作。

（十一）负责全县渔业工作。负责水产种苗场建设，负责水产品质量安全监管；主管全市水生动物防疫检疫工作；主管全市水生野生动物保护，主管全市渔业行政执法及渔政队伍建设工作；主管全县渔业资源的保护及合理开发利用。

（十二）负责组织、协调、指导、监督全县防汛抗旱工作；对主要河流和重要水库、水电站工程实施防汛抗旱调度，编制全县防汛抗旱应急预案并组织实施。承担全市防汛抗旱指挥部办事机构的日常工作，负责管理水利突发事件的应急工作。

（十四）依据国家政府信息公开条例，推进政务信息公开，建立健全机关政务信息公开制度，面向社会公开有关政务信息。

（十五）承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他事项。

二、2017年度部门工作完成情况

1、城乡供水工作

2017年我们安排投资1801.00万元，（其中：中央预算内资金310万元，省级资金527万元，市级贫困县涉农整合资金84万元,地方配套资金880万元，）改扩建农村集中供水工程34处，解决2.61万人的饮水不安全问题（惠及贫困村36个，贫困户1730户，贫困人口5450人）。完成主要建设内容：凿水源井15眼，建管理房12间、配电房12间、高位水塔1座、蓄水池19座，维修集水井1座、管理房6间、蓄水池19座，配套水泵21套，二氧化氯发生器20套，变压器4台，电缆9.68千米，铺设输配水管网166.92千米。采取配套紫外线消毒设备、实施多井并网工程等方式，确保群众饮水水质、水量、保证率达标。同时为了进一步提高老弱病残人口用水方便程度和冬季严寒时节群众饮水保证率，按照“群众饮水到锅头”目标要求，实施了“饮水到锅头”工程。根据淳化冬季气候特点（极端天气最低气温零下15度以上），为了防止冬季管网冻裂，我们对入户龙头立杆进行保温处理，并对每户设立独立闸阀井，闸阀井内安装龙头，配套带龙头软管，同时对闸阀井内进行覆盖保温处理，保证严寒时节群众饮用水方便，为群众饮水安全上了“双保险”。该项目实施后，得到了群众好评，全省饮水安全脱贫攻坚现场促进会于2017年11月8日在我县召开，对此种做法进行了推广。陕西日报、咸阳日报对我县农村饮水安全工作进行了宣传报道。目前，已对今年退出的23个贫困村、1594户贫困户发放饮水安全鉴定书，为脱贫攻坚工作奠定了坚实基础。

    2、水保生态治理工作

依托国家及省级水保治理项目，2016年水土保持补偿费项目、2017年省级水土保持财政专项资金、丁户沟小流域治理工程、2017年黄土高原地区中型以上病险淤地坝除险加固工程、2017年国家水土保持重点工程南村沟小流域综合治理等项目，投资766.4万元，新修基本农田76.75hm2，营造水保林398.93 hm2、经济林135.99 hm2，封禁1596.96 hm2，新建涝池2座，淤地坝除险加固3座、维修养护骨干坝4座。

    3、库区移民后扶及水域安全工作

  2017年移民搬迁点14处，我们编制了移民搬迁供水工程方案，投资120.96万元，采取新凿水源井、新建蓄水池、铺设管网等，对全县14处移民搬迁社区实施了引水到社区工程，14处移民搬迁供水工程已全部完工。

4、防汛抗旱工作

一是汛前全面完成河道、水库、淤地坝、山洪灾害和全县应急预案共5大类12个预案和水库度汛运行计划校核工作。二是增补10万元防汛物资，已累计储备各种救生船3艘、编织袋4.5万条、发电机4台、抽水泵11台、铁锹210把、洋镐100把、雨具各200件等7大类20多个品种应急物资物料。三是全县共组建镇级抢险队14支，县人武部组建了民兵抢险应急连，水利局成立了6支抢险小分队，茨坪电站组织应急抢险队1支。

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算和所属事业单位决算。

纳入本部门2017年部门决算编制范围的二级决算单位共有7个，包括：

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制135人，其中行政编制7人、事业编制128人；实有人员234人，其中行政25人、事业209人。单位管理的离退休人员61人。

五、部门决算收支情况说明

（一）2017年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总休情况及比上年增长（减少）情况。本年收入总计6541.33万元，比上年增加2053.30万元；本年支出总计6541.33万元，比上年增加2053.30万元，主要原因是水利建设项目增加，本年收支均增加。

2、本年度收入构成情况

一般公共预算财政拨款6541.33万元，政府性基金预算财政拨款122.72万元。

3、本年支出构成情况。

（1）基本支出1559.91万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。项目支出4981.42万元，主要是为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标。

（二）2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况。

2017年度财政拨款收入6541.33万元，比上年增加2053.30万元；2017年度财政拨款支出6541.33万元，比上年增加2053.30万元，主要原因是水利建设项目个数增加，项目收入支出增加。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出6541.33万元，其中：基本支出1559.91万元，项目支出4981.42万元。主要使用当年从中央财政取得的财政拨款发生的支出。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1559.91万元，其中：1469.31人员经费万元，日常公用经费90.6万元

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

政府性基金财政拨款合计122.72万元。其中大中型水库移民后期扶持基金支出88.72万元，大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出34万元。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

　　本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2017年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2017年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出4.85万元，比上年减少0.38万元，其中，因公出国（境）费用0万元，全系统公务用车运行维护费3.2万元，比上年减少0.19万元，本单位公务用车保有量1辆。本年无公务用车购置费用，公务车辆油费、过路过桥纲及修理费均不同程度减少。公务接待费1.65万元，比上年减少0.02万元，公务接待活动减少，共接待24批次，人数大约190人。因公出国（境）费用0万元，2017年未发生费用。

2、培训费支出1.62万元，主要用于干部职工外出参加业务培训。

3、会议费支出0.25万元，主要用于全县水利工作会议、水利系统统计工作会议。

六、2017年度部门绩效管理情况说明

淳化县水利系统2017年度绩效管理工作开展情况:在全年各项工作的实施过程中，我局严格审核把关，做到了各项工作的顺利进行，各项目标任务按时完成，从确保局机关各项管理工作的规范和稳定而言，预算资金的顺利执行，为淳化县城建设和经济社会发展提供了良好的水利建设环境。

2017年淳化县水利系统对专项业务经费项目开展了绩效自评，参与绩效考评的项目包括屯庄水库前期工作经费、城区节约用水工作经费、征收水资源费工作经费、地下水位检测、化验费、自备井计量设施校验、、防汛抢险物资储备、防汛抢险检查及业务培训费、水土流失治理费、水土保持监测设施及运行费用、水利工程质量监督费、小型农田水利重点县质量监测费、水库移民后期扶持工作经费、新建水库初步设计、技术设计审批工作经费、水资源承载能力预警经费、节水型公共机构建设经费、水产品质量安全监管费、增值放流经费等，共涉及一般公共预算当年拨款 6541.33万元。）

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2017年度淳化县水利部门机关运行经费26.53万元，比上年增加14.55万元，主要原因业务增加。

（二）政府采购支出情况。

本部门2017年无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2017年末，本部门所属单位共有公务用车保有量1辆；2017年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

5、政府采购：指各级政府为了开展日常政务活动或为公众提供服务，在财政的监督下，以法定的方式、方法和程序，通过公开招标、公平竞争，由财政部门以直接向供应商付款的方式，从国内、外市场上为政府部门或所属团体购买货物、工程和劳务的行为。其实质是市场竞争机制与财政支出管理的有机结合，其主要特点就是对政府采购行为进行法制化的管理。政府采购主要以招标采购、有限竞争性采购和竞争性谈判为主。

6、国有资产：指属于国家所有的一切财产和财产权利的总和，是国家所有权的客体。具体而言，国有资产包括国家依法或依权力取得和认定的财产，国家资本金及其收益所形成的财产，国家向行政和事业单位拨人经费形成的财产，对企业减税、免税和退税等形成的资产以及接受捐赠、国际援助等所形成的财产。

7、政府性基金：指企业依照法律、行政法规等有关规定，代政府收取的具有专项用途的财政资金。

附件4－部门决算公开样表.xls