中国人民政治协商会议陕西商淳化县委员会办公室

2017年部门决算说明

一、部门主要职责

中国人民政治协商会议（简称“人民政协”），是中国人民爱国统一战线的组织，是中国共产党领导的多党合作和政治协商的重要机构。人民政协由中国共产党 、各民主党派、无党派民主人士、人民团体、各民族和各界的代表，台湾同胞、港澳同胞和归国侨胞的代表以及特别邀请的人士组成。

中国共产党领导的多党合作和政治协商制度是中国的一项基本政治制度。中国是一个人口众多的多民族、多党派的国家，为增进各民族、各党派、社会各界、无党派民主人士之间的团结合作，推动社会主义建设事业的发展，国家在作出重大决策之前，要同各方面的代表人物进行充分的协商。自1949年中华人民共和国建立以来，关于国家的经济建设、政治生活、社会生活和统一战线的许多重大问题，都在人民政协进行过协商。这种协商，可以通过各方面充分地展开讨论，反复地交换意见，使国家制定的各项政策和法规更加充实和完备，既符合最大多数人民的要求和愿望，又尊重少数人的合理意见。这种在决策之前进行政治协商的做法，是中国社会主义民主制度的一个重要特点和优点。

二、2017年度部门工作完成情况

1、协调县委办、人大办、政府办及相关部门，做到联系紧密、步调一致，确保信息畅通，为领导出席会议、参加活动做好协调服务工作。

2、为党组会议搞好服务，组织开展机关党支部“三会一课”等活动。组织协调好本年度主席会议、四次常委会议和市、县委员联合视察活动，综合协调好各专委会调研视察各项活动，为委员履职搞好服务。

3、根据《机关学习制度》，组织机关干部和党员同志定期学习，规定每周三上午为理论学习时间。做到集体学习有计划、有资料、有记录、有影像。

4、加强信息宣传工作，对政协开展的各项活动以及在实践中总结出的有效做法、成功经验及时整理，以信息和新闻稿件形式报送市政协和《各界导报》,每月至少报送一条信息。

5、组织机关界别委员赴武功县学习“委员工作室”成功经验。

6、积极组织所联系委员扎实履职，全年提交三份集体提案，每月联系走访一次委员，收集整理社情民意。

7、根据县委安排组织政协机关开展相关主题教育活动和“四强机关”建设。

8、规范各类文件的起草、审签、发送、存档程序，杜绝文字差错。

9、及时批转各级来文，做好工作信息和动态的上下传递工作。

10、严肃机关纪律，严格执行机关上班纪律、请销假等机关管理制度。

11、搞好机关卫生，营造干净、整洁、舒适的机关工作环境。

12、搞好后勤保障工作，及时维护机关办公硬件设施，保证正常使用。做好公务车辆保养、维修和日常管理工作。

13、联系县委办、政府办，研究制定“县政协2018年工作要点和协商计划”，按时参加“四大家”办公室主任联席会议。

14、为政协机关帮扶干部打赢居寨村脱贫攻坚战搞好服务。

三、部门决算单位构成

2017年度部门决算汇编范围的独立核算单位共1个，属1级预算单位。

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制7人，其中行政编制7人、事业编制0人；实有人员23人，其中行政7人、事业0人。单位管理的离退休人员17人。

五、部门决算收支情况说明

（一）2017年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总体情况及比上年减少。由于2017年把退休人员工资缴于统筹办，故本单位支出总体减少。

2、本年度收入构成情况。

2017年一般财政预算拨款收入共计325.24万元，其中项目收入59万元。

3、本年支出构成情况。

（1）基本支出266.24万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出190.78万元，商品和服务支出64.32万元。

2）项目支出59万元，主要是为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出。

（二）2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况，分析增减变化的原因。

1、收入总计325.24万元。包括：

公共预算财政拨款收入325.24万元，为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。2016年368.35万元，本年比上年减少43.11万元，由于退休人员工资移交至社会养老统筹办，所以收入减少。   

2、支出总计325.24万元，包括：

（1）基本支出266.24万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出190.78万元，商品和服务支出64.32万元。

（2）项目支出59万元，主要是为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2017年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2017年度“三公经费”支出17.5万元，较去年减少，主要原因是公务用车5万元，比上年增加0.2万元，由于2017年精准脱贫下乡次数较多。公务接待费12.5万元，比上年减少0.5万元，减少公务接待次数，接待国内公务接待的430人/次。无因公出国（境）。

2、培训费支出决算情况说明。

本单位对全县104名委员进行培训，其中包含培训费及材料费。

3、会议费支出决算情况说明。

召开九届二次会议。

六、2017年度部门绩效管理情况说明

七、2017年本部门对专项业务经费项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款325.24万元。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

文字说明，并对增减变化情况及原因予以说明。

（二）政府采购支出情况。

本部门2017年无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明

示例：截至2017年末，本部门所属单位共有车辆2辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2017年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

淳化县政协2017决算公开表.xls