淳化县人力资源和社会保障局

2017年度部门决算说明

一、部门主要职责

淳化县人力资源和社会保障局主要工作职责：贯彻落实国家、省、市有关人力资源和社会保障方面的法律、法规、规章和方针政策；拟订全县人力资源和社会保障事业的发展规划和计划，并组织实施；会同有关部门提出机构改革人员定岗和分流的政策规定。落实统筹城乡的就业发展规划和政策；统筹建立覆盖城乡的社会保障体系，落实城乡社会保险及其补充保险的政策和标准等工作。

二、2017年度部门工作完成情况

（1）就业扶贫政策落地生根。以“一人就业，全家脱贫”为目标，全力为贫困劳动力搭建就业创业平台。有序开展就业扶贫苏陕合作、就业创业、技能培训、岗位托底“四大工程”，组织26人电子商务从业人员，赴江苏泰州高港区参加电子商务培训、467名贫困劳动力在西安市曲江会展中心参加了现场招聘会、16名大学生进入中银商务公司就业。认定就业扶贫基地11家、社区工厂2家，吸纳贫困劳动力就业256人，完成贫困劳动力技能培训1208人、外出务工1149人、创业24人；累计为20户贫困户发放创业贷款192万元，为5家企业发放职业介绍补贴3.2万元，为17人发放一次性创业补贴5.1万元，为贫困劳动力安排特设公岗215个、公益专岗255个，为246名贫困劳动力发放生活交通补贴123000元。

（2）驻村帮扶工作坚实有力。派驻6个驻村工作队深入马家中心开展工作，向2个村派驻了第一书记，所包扶的237户建档立卡贫困户全部与干部职工结成了帮扶“对子”，共确定产业扶持180户，企业分红40户，带资入股75户，保洁岗位52户。

（3）全县就业局势总体稳定。严格落实省市就业政策，按照《淳化县创业孵化基地管理认定办法》对步行街创业孵化基地进行了摸底核查，认定商户36家，发放补贴共计16.1万元，带动了121人实现就业。全年，共完成城镇新增就业完成1552人。安排105名大学生在我县政府机关开展了寒暑假见习，完成高校毕业生就业见习52人。创业促就业小额贷款累计发放4433万元。创业培训完成550人，就业培训完成1425人。

（4）各项社保政策全面落实。完成了13458人的全民参保工作任务，城乡居民住院报销率达到74.9%。城乡居民社会养老保险累计参保78321人，发放养老金3149.7万元。机关事业单位养老保险6月份实现了社会化发放，共为2577名退休人员发放养老金1032万元，全县参保单位198个，参保7421人，个人账户基金累计8748万元，职业年金4374万元。认真做好我县社保卡发放的各项工作，全年累计发卡40400余张。

（5）人事工资制度更趋完善。完成了2016年度政府序列公务员及参公管理人员年度考核工作，为我县招录各类人才126名。完成了2016年度下半年公务员职务与职级并行工作，审核做好了1840名乡镇工作人员乡镇工作补贴标准调整，完成了45个单位2059名机关事业单位退休人员的移交工作。

（6）劳动关系总体和谐稳定。共收缴72家施工单位农民工工资支付保证金465.6余万元，先后成功处置铁王国家电网工程欠薪等劳资纠纷案件38件，为农民工追讨工资490余万元，受理劳动争议仲裁案件16件，结案16件，涉案金额120余万元，结案率达到100%，有效维护了劳动者的合法权益。

（7）自身建设不断加强。积极推进人社系统作风建设，努力树立人社系统为民服务清廉形象。一是认真学习贯彻十九大精神。二是提升效能建设。三是服务意识明显加强。四是机关管理规范。

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看，纳入2017年度部门决算编制范围的独立核算单位共有1个，即：淳化县人力资源和社会保障局：执行行政会计制度的单位1个，一级预算（县本级）单位1户。

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制为72人，其中行政编制15人、事业编制57人；实有人员83人，其中行政15人、事业68人。单位管理的退休人员11人。

2017年淳化县人力资源和社会保障局实有人员情况图

五、部门决算收支情况说明

（一）2017年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总休情况及比上年增长（减少）情况。

本年收入总计2060.08万元，比上年增加691.28万元；本年支出总计2060.08万元，比上年增加691.28万元，主要原因是项目中就业补助资金增加，本年收支均增加。

2、本年度收入构成情况。

一般公共预算财政拨款2060.08万元，政府性基金预算财政拨款0万元。

3、本年支出构成情况。

（1）基本支出648.59万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出；（2）项目支出1411.49万元，主要是为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的就业创业服务补助支出。

（二）2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况。

2017年度财政拨款收入2060.08万元，比上年增加691.28万元；2017年度财政拨款支出2060.08万元，比上年增加691.28万元，主要原因是就业补助资金增加，项目收入支出增加。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。（按政府功能分类科目说明支出具体内容）

2017年度一般公共预算财政拨款支出2060.08万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出648.59万元，其中：人员经费512.89万元，日常公用经费135.70万元。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2017年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2017年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出5.851万元。其中：因公出国（境）费用0万元；公务用车购置及运行维护费0万元；公务接待费5.851万元。

（1）、因公出国（境）费用0万元，本单位上年度和本年度都无安排因公出国（境）。

（2）、公务用车购置及运行维护费0万元，本单位上年度和本年度都无“公务用车购置及运行维护费”。

（3）、国内公务接待费5.65万元，比上年减少0.15万元，主要是贯彻落实厉行节约、反对浪费的各项规章制度，压缩各项开支比例。国内公务接待费主要用于省、市业务部门的检查，系统工作及社保扩面会议用餐等。共接待80批次、513人次。

2、培训费支出决算情况说明。

2017年无培训费用支出。

3、会议费支出决算情况说明

2017年无会议费用支出

六、2017年度部门绩效管理情况说明

2017年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款2060.08万元,政府性基金预算当年拨款0万元。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2017年度本部门机关运行经费135.70万元，比上年增加55.41万元，主要原因就业工作业务增加。

（二）政府采购支出情况。

本部门2017年无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至2017年末，本部门所属单位共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2017年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

二〇一八年十月二十日

附件4－部门决算公开样表.xls