一、部门主要职责

及时下达年度计划，并对计划执行情况进行监控和分析，为县委、县政府领导科学决策提供依据；搞好项目管理、申报和审批工作，重点抓好市级重点项目、县级重点项目，固定资产投资和民生工程各项工作。

二、2017年度部门工作完成情况

一、深入开展调查研究，科学制定年度计划

围绕县委、县政府确定的经济发展思路，系统科学地分析了我县经济社会发展趋势和发展潜力，起草编制了《淳化县2017年国民经济与社会发展计划》。结合全县经济发展工作重点，完成经济运行季度和年度分析报告，做好计划报告执行情况的监测和通报工作。组织相关部门并邀请有关专家形成调研组，对淳化县经济社会发展现状、产业发展现状、经济结构优化等方面进行深入调研，完成了《淳化县一、二、三产融合发展思路》、《现代农业提升思路》、《淳化县物流发展规划》等调研。围绕追赶超越工作进展情况，制定了《淳化县落实追赶超越行动任务分工方案》、《淳化县追赶超越任务破解若干难题工作方案》。做好追赶超越市级交叉审计配合工作，对审计出的问题及时进行了整改，筹备组织召开了每季度追赶超越点评会议。围绕我县追赶超越破解难题任务，完成了产业结构不优、有效投资不足、投资营商环境不优等难题的破解方案。及时起草《2018年国民经济和社会计划（草案）》，为县委、县政府研究制定2018年发展思路提供重要参考。

二、围绕全县工作大局，全面完成考核指标任务

积极发挥牵头抓总作用，加强与各指标承担部门及县统计局的沟通和衔接，及时督促各指标承担部门充分发挥主观能动性，确保按时全面完成市上下达的指标任务。我局牵头承担的8项市考核指标完成情况较好。预计全年生产总值增速完成8%；固定资产投资预计完成65亿元，占全年计划任务的100%；城镇居民人均可支配收入增速预计完成9%；服务业增加值预计占GDP比重为25%；县域经济占全市GDP比重预计2.2%；万元GDP能耗下降率、煤炭消费削减量及万元GDP二氧化碳排放降低率等指标完成情况良好。

三、全面促进抓项争资，努力推进重点项目建设

一是固定资产投资和重点项目建设进展顺利。加强重点项目建设管理，建立了69个重点项目管理台账，实行县级领导包抓制，并将项目建设任务分解到各镇办（中心）和各部门，要求项目承担单位定期上报项目建设和项目投资的落实及进展情况，定期收集重点项目进展情况，及时整理和更新项目工作台账。县级69个重点建设项目全年预计完成投资49.18亿元，占年度计划任务的106%。6个市级重点项目预计完成投资15亿元，占年度计划任务13.4亿的112%。全年固定资产投资预计完成65亿元，占全年计划任务的100%。

二是全力做好项目策划包装和申报工作。根据国家、省、市项目申报和投资方向，提出项目策划包装指导意见，配合各项目单位做好项目的申报工作，全年共上报中省市投资项目15类102个，总投资15.12亿元，申报申请中省市投资资金 12.1亿元，申请中省市各类投资资金及政策性融资资金1.68亿元。加强国家重大项目库管理工作，指导各项目单位认真谋划、策划、包装，截至目前在库运行项目 538个，总投资89.31亿元。通过陕西省投资项目在线审批平台受理项目159个，其中审批类项目80个，备案类项目79个，目前已办结项目138个。为我县长远发展储备了一大批项目，形成了良性循环机制，使项目建设做到接替有序，持续跟进，增强了发展后劲。

四、积极争取规范程序，全力做好以工代赈各项工作

一是完成了总投资440万元的2017年以工代赈项目建设任务，包括马家永丰村、车坞南胡同村、方里南山麻村、石桥孟庄村、润镇寨子渠、十里塬蒙家村、城关丁户塬村等7个村水泥道路建设，目前所有工程已经完工。

二是计划总投资1245万元（其中县级配套及整合资金共745万元）的中央预算内示范工程石桥咀头片区综合开发项目进展顺利，改建道路共6.832公里（其中发改局4.262公里），新打650米机井1眼及配套，新建100立方米蓄水池1座，铺设管网2.24公里。截至目前，我局承担的4.262公里道路及水利工程已全部建设完成。

三是及时上报我县2018年财政预算内以工代赈建议计划，申报建设项目共7个，建设水泥道路5.1公里，计划总投资333万元,其中申请国家以工代赈资金310万元，县级配套23万元。

五、勇于担当精准发力，全力以赴做好精准脱贫工作

（一）贫困村脱贫攻坚工作进展情况。

一是精准识别贫困户。今年我局承担城关街道办崔家塬村和北村的脱贫攻坚任务。通过开展“大走访、大排查、大整顿”活动，共确定两村贫困户137户408人，由发改局41名同志进行帮扶。二是科学制定帮扶计划。坚持深入群众家中进行调研走访，对全村产业发展、村级基础设施建设、群众生产生活条件等进行认真分析，反复研究，立足村情，结合建卡贫困户现状制定帮扶工作计划、干部包抓贫困户工作计划等，会同各村两委会班子成员研究制定了产业发展规划。三是多方努力筹措资金。投资近2万元分别为两个村委会办公室配置电脑、打印机等设备，积极与有关部门衔接，争取资金178万元为两村建设通村水泥路共3.6公里，目前已竣工；争取资金20余万元为崔家塬修筑高位水塔一座；争取70万元为北村新打深水井一口，项目已完工正在配套管网设施；争取项目资金8万元，在北村建成标准化卫生室一栋，主体已完工，正在室内粉刷，即将投入使用。根据两村地域状况，因地制宜发展种植产业，帮助崔家塬种植花椒和核桃200多亩，投资6200元为北村发放荞麦种子3100余斤，种植荞麦256 亩。四是整治村容户貌。开展“垃圾不乱扔，人人讲卫生，说话要和气，人人讲文明”活动，为包扶贫困村发放垃圾桶，发动群众治理环境卫生，帮扶干部深入贫困户家中帮助整理户容户貌，贫困村和贫困户的村容户貌有了新变化。

（二）苏陕扶贫协作工作进展情况。一是围绕产业合作、助医助学、资金扶持、社会参与、劳务协作、人才援助等6个重点领域，积极策划包装项目25个，涉及资金共62.92亿元，为推进淳化脱贫攻坚提供了人才和项目资金保障。二是苏陕扶贫协作产业扶贫项目2016-2017两年对我县支持帮扶资金共800万元，800户贫困户每户每年可直接获得1000元分红收入。5个帮扶项目目前已建成香菇种植大棚100个、新型蔬菜大棚66个、标准兔舍100座、蔬菜大棚187个，双矮密植苹果项目已流转土地1800余亩，建成果园150亩、大苗繁育圃100亩、砧木圃100亩，共完成投资约4300万元，陕西电视台和西部网讯对我县苏陕帮扶项目建设成效进行大幅报导，为以后帮扶工作的开展起到很好的示范带动作用。与江苏省源健绿色食品有限公司、海杏生物制药有限公司、中融（江苏）资产管理有限公司等三家企业初步达成合作意向，拟在我县建设日产30万斤无公害豆芽加工项目，计划总投资1.3亿元；中药材及银杏叶加工项目，计划投资约3亿元；有机肥生产线-苹果精深加工-文化旅游项目。

（三）国开行贷款95个贫困村基础设施建设项目进展情况。总投资1.48亿元的国开行贷款95个贫困村基础设施村组道路、排水及道路监控，安全饮水，环境综合整治基础设施等子项目有序推进。截至目前，水泥道路已完成73.646公里，占总工程量的77%左右；人饮项目已完成了初设及评审，进入招标阶段；垃圾填埋场已完成初设及图纸设计，准备进入招标阶段；垃圾收集和转运设备通过集中采购招标，大部分设施已投放到村组，道路监控已完成初步设计。

六、全力抓好节能减排和信用体系建设等工作

一是加强输油管线安全监管工作。制定印发了《淳化县发展和改革局关于印发输油管线、输电工程安全生产大检查工作方案的通知》，对各有关镇区（中心）输油管线进行安全排查，发现问题进行及时整治。二是积极配合政府办做好信用体系建设工作，成立信用体系建设领导小组办公室，印发了《淳化县人民政府办公室关于成立县社会信用体系建设领导小组的通知》。三是完成特高压工程青苗赔付工作、光伏屋顶发电项目备案工作、夏季秸秆综合利用工作的安排，资料收集及上报工作。四是严格按照《淳化县政府信息公开规定》，及时准确的发布局内部工作动态及部门文件，完成网站上传工作。

七、积极发挥职能作用，做好物价管理工作

（一）扎实开展价格管理工作。一是根据《淳化县自来水公司城区供水定价成本监审的报告》的意见，召开听证会，经政府常务会研究和市物价办审批通过，对我县县城自来水供水价格进行调整，并按照相关规定执行阶梯水价。二是配合石油供应企业对成品油价格进行了调整并监管，防止搭车涨价、供应不畅等事件发生。三是按照省物价局相关规定，对县城村村通运营车辆票价进行合理调整，县城的出租车的计程价格和公交车票价仍遵循原定价格不变。

（二）规范和优化收费环境。对全县75个行政事业性单位和14个经营服务性单位统计报送上一年收费情况进行统计，经统计核准，2016年报送行政事业性收费金额共计1706.25万元，注销行政事业性收费许可证2个，取消或减免收费项目20项，全县收费总额随项目的减少呈下降趋势。

（三）严格价格认证管理工作。坚持依法客观公正地开展开展价格鉴定、价格认证、价格评估、价格咨询等工作，2017年，受理公、检、法等机关价格认定协助案件18起，认定金额34.2万余元，为我县公安、检察等部门依法审理刑事案件提供可靠的价格依据。

八、坚持统筹兼顾，全面推进其他各项工作

一是认真开展“三双”活动，抓好精准扶贫工作。按照县委县政府“双抓双沉双包”活动要求，深入所包抓的贫困村开展精准扶贫工作，通过入户走访调研、与贫困户座谈，实际调研，认真摸清所帮扶村贫困户的基本情况，逐户划分帮扶责任人，制定符合村情民意的驻村帮扶规划和帮扶计划。严格按照县委、县政府和县脱贫攻坚指挥部的要求，聚焦问题、查漏补缺，认真完成我局承担的脱贫攻坚年度目标任务。

二是整理机关环境卫生。组织全体干部定期对机关环境卫生进集中整治，切实开展好环境卫生大整治和巩固国卫工作。

三是做好信访稳定工作。主动热情接待来访群众，及时化解各种矛盾和不稳定因素，信访工作满意率不断提高，维护了社会稳定。

九、发挥支部主体作用，坚持做好党建和反腐倡廉工作

以学习十八大、十九大精神为契机，坚持和贯彻党要管党、从严治党的要求，向中央基准看齐，切实抓好机关管理和党建工作，坚持民主生活会和组织生活会制度，积极开展“主题党日+”活动，使全体党员干部的思想得到了进一步提升，党性修养和宗旨意识进一步强化，党组织的创造力、凝聚力和战斗力得到不断增强。始终保持惩治高压、制度高压、纪律高压态势，强化不敢腐的震慑，扎牢不能腐的笼子，增强不想腐的自觉，确保发改系统作风清正、干部廉洁，营造风清气正的干事创业环境。

三、部门决算单位构成

四、部门人员情况说明

1、单位在职人员39人，其中公务员29人，事业10人；遗属人员6人。

2、机构人员当年变动情况及原因：2017年调入2人，调出1人，死亡1人，退休1人

五、部门决算收支情况说明

（一）2017年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总休情况及比上年增长674.88万元，项目增加。

2、本年度收入基本支出326.53万元，项目支出1536.91万元

3、本年支出基本支出326.53万元，项目支出1536.91万元

（二）2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出本年度比上年增加674.88万元，项目增加。

2、一般公共预算财政拨款支出1536.91万元，其中：招商引资支出56.91万元，委托业务费35万元，重大项目前期费20万元，农村垃圾收交系统建设项目300万元，2017年铁腕治霾专项资金522万元，煤改气煤改电项目400万元，小城镇建设项目资金100万元，苏陕扶贫协作项目资金103万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。人员经费246.99万元，其中：基本工资123.08万元，津补贴98.01万元，奖金8.99万元，养老保险16.91万元。公用经费38.83万元，对个人和家庭补助40.71万元，其中：退休费21.69万元，生活补助19.02万元。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2017年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出2.04万元，比上年减少，接待次数减少。接待人次289人。

2、无培训费支出。

3、无会议费支出。

六、2017年度部门绩效管理情况说明

2017年本部门对专项业务经费项目开展了绩效自评。

1. 其他重要事项的情况说明

   （一）机关运行经费支出情况。

   2017年机关运行经费支出38.83万元，较上年增加14.17万元，原因为其它交通费用增加。

   （二）政府采购支出情况。

   本部门2017年无政府采购支出。

   （三）国有资产占用及购置情况说明

   无国有资产占用及购置情况

   八、专业名词解释

   1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

   2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

   3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

   4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

    

                     

    

淳化县发展和改革局.xls