淳化县商务办公室

2017年部门决算说明

一、部门主要职责

根据淳政办发（2012）121号文件规定，本部门主要职责是：

（一）贯彻落实国家和省、市有关国内外贸易和内外经济技术合作的发展战略和法律法规、政策，落实全县内外贸易、外商投资、对外援助、对外投资、对外经济技术合作的相关政策措施。

（二）负责推进全县流通产业结构调整，指导流通企业改革和社区商业的发展，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

（三）拟订全县商业网点及内贸发展规划，促进城乡市场发展，研究提出引导县内外资金投向市场体系建设的措施，指导商业体系建设工作,推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

（四）负责牵头协调整顿和规范市场经济秩序。贯彻执行国家规范市场运行、流通秩序的政策，推动商务领域信用建设，指导全县商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台。依规对特殊流通行业进行监督管理。

（五）负责组织实施全县重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理。负责建立健全全县生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导，按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作，按规定对成品油流通进行监督管理。

（六）负责全县对外经济技术合作工作。贯彻执行国家对外经济技术合作政策，指导和监督对外承包工程、劳务合作、设计咨询等业务的管理。协调组织全县外经贸企业参加各类商品交易会、展览会、洽谈会等贸易活动。

（七）指导全县外商投资管理工作，贯彻执行中、省、市有关外商投资政策，依法核准外商投资企业的设立及变更事项，依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题；指导外商投资企业的进出口工作。

（八）贯彻执行中、省、市进出口商品、进出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策，推进进出口贸易标准化工作，依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术工作。

（九）组织拟订我县服务贸易发展规划并组织实施，会同有关部门拟订促进服务出口和服务外包工作发展的规划并组织实施，推动服务外包业发展。

（十）负责组织协调全县反倾销、反补贴、保障措施及其它与进出口公平贸易相关的工作，建立进出口公平贸易预警机制，组织产业损害调查；指导协调国外对我县出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉及相关工作。

（十一）负责对外援助工作，管理多双边对我县的无偿援助和赠款（不含财政合作项下外国政府及国际金融组织对中国赠款）等发展合作业务。

（十二）依据国家政府信息公开条例，推进全县商务系统政务信息公开，建立健全机关政务信息公开工作制度，面向社会公开有关政务信息。

（十三）承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他事项。

二、2017年度部门工作完成情况

（一）各项指标完成情况：社会消费品零售总额完成20.29亿元，同比增长15.4%，完成任务的103%；新增限上企业8家，完成任务的267%；外贸进出口完成2202万元，完成全年目标任务146%；外资引进完成100万美元，完成全年目标任务的100%；固定资产投资完成1380万元，完成任务的138%；商贸服务类项目招商引资完成700万元，完成任务的140%，完成策划包装项目1个。

（二）各项业务完成情况：一是项目申报情况，2017年向省市申报商贸流通类项目5个。二是电子商务情况，争取“全国电子商务进农村综合示范”项目1个；完成淳化县电子商务公共服务中心室内外装修；在城关罗家庄村建成电子商务社区加工厂1个；开展各类电子商务培训14场次、2000余人；组织26名从事电子商务人员（其中12名为贫困人员）赴江苏泰州市高港区参加电子商务专题培训班；成立了“公益中行”精准扶贫领导小组和助理人协会，签约“公益中国”精准扶贫助理人59个，自营贫困户200余户、占平台自营总数93%，“公益中行”平台销售总额达2800万元，为全县贫困户带来收益145余万元，全县所有贫困户每户均发放分红资金约168. 27元，位居“北四县”前列；2017年度被评为全省电商扶贫先进单位。三是成品油行业监管情况：完成3家加油站三次回收治理工作，并通过了全县联合验收。同时完成12家加油站的年检工作，并牵头组织安监、市场监管、消防等成员单位，开展加油站联合执法检查活动11次、出动人员89人次，进一步规范了成品油市场经营秩序。四是商务预报情况：2017年，共上报商务预报信息230条，其中原创130条，商务部采纳28条，位居全市前列。五是“双打”和“两法”衔接工作开展情况：我县正式开通了“两法”衔接信息共享平台，首批进入平台单位14个，实现了省市县三级执法信息共联共享，并每月按时上报行政执法案件报表。六是商贸领域安全检查情况：全年开展安全检查20余次，检查商贸流通企业91家（次）。七是精准扶贫工作开展情况：2017年为贫困户免费发放花椒树苗8400株、种植面积150亩、38户，苹果树苗3500株、种植面积90亩、19户。同时，为村委会配备了打印机、电脑、办公桌椅等日常办公用品，改善了村委会办公条件，八是机关建设及日常工作：坚持不懈抓好机关作风建设，为推进各项商务工作顺利开展提供保障。

三、部门决算单位构成

    单位机构数1个，本年度无增减。

决算单位构成看，商务办决算包括商务办本级决算和商务办决算。

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制7人，其中行政编制7人；实有人员9人，其中行政8人、事业1人。

五、部门决算收支情况说明

（一）2017年度收入支出总体情况说明

1、收支决算总表

本年度收入合计1883.71万元，本年度支出合计383.71万元，结余1500万元。

2、本年度收入支出总体情况及比上年增长（减少）情况，分析增减变化的主要原因。

    一般公共预算工资福利支出59.66万元，较上年增加了22%，主要是增加了基本养老保险缴费和公益岗位人员工资；商品与服务支出18.41万元，较上年减少了54%，主要是减少了优秀电商企业和微商奖励资金费用；对个人和家庭的补助支出0.64万元，主要是用于公益岗位工作人员工资支出。

3、本年度收入构成情况。

    本年的收入全部为财政拨款收入1883.71万元。

4、本年支出构成情况。

    本年的支出全部为财政拨款收入383.71万元。

（二）2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况，分析增减变化的原因。

2017年度一般公共财政预算拨款收入为1883.714万元，比上年增加了1475%，主要增加了电子商务扶贫县项目和电子商务进农村综合示范项目资金。总支出383.71万元，其中：基本支出：78.71万元，比上年减少了12%，主要是减少了优秀电商企业和微商奖励资金费用；项目支出305万元，比上年增加了916%，主要增加了电子商务扶贫县项目的支出。结余1500万元为电子商务进农村综合示范项目资金。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。（按政府功能分类科目说明支出具体内容）

一般公共预算财政拨款支出383.71万元。其中：社会保障和就业支出4.32万元；资源勘探信息等支出54.67万元；商业服务业支出324.72万元。

2、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。（按人员经费和公用经费分别进行说明）

一般公共预算财政拨款基本支出78.71万元。其中：工资福利支出59.66万元。包含基本工资29.46万元；津贴补贴24.32万元；奖金2.21万元；机关事业单位基本养老保险缴费3.68万元。商品和服务支出18.41万元。包含办公费4.61万元；印刷费0.16万元；水费0.1万元；邮电费0.56万元；差旅费3.36万元；公务接待费2.36；专用材料费0.31万元；委托业务费0.5万元；其他交通费5.98万元；对个人和家庭补助0.64万元。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2017年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

    2017年度三公经费支出2.36万元，其中：公务接待费支出2.36万元。较上年比上年减少了0.97%。

    公务用车保有量为0，公务接待国内公务接待94批次、240人。

    2、培训费支出决算情况说明。 

    本年无培训费支出。

    3、会议费支出决算情况说明。

     本年度无会议费支出。

六、2017年度部门绩效管理情况说明

本部门2017年度未开展绩效管理工作涉及一般公共预算当年拨款0万元。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

机关运行支出78.41万元，较上年下降了12%，主要是减少了优秀电商企业和微商奖励资金费用。

（二）政府采购支出情况。

本部门2017年无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2017年末，本部门所属单位共有车辆0辆；购置办公设备9.56万元。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

商务办部门决算公开样表.xls