淳化县人民政府_ 淳化县民政局 2017年部门决算说明

淳化县民政局 2017年部门决算说明

时间： 2021-04-21 15:59:11

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索引号	/2021-01510	主题分类	其他
文号		发布机构	其他
公开日期	2021-04-21	有效性
主题词

淳化县民政局

2017年部门决算说明

一、部门主要职责

民政局主要工作职责：宣传贯彻国家关于民政、民族、宗教工作的法律、法规和政策，制定并组织落实全县民政、民族、宗教工作的有关政策规定，编制全县民政事业发展规划，并负责组织实施和监督检查，指导各镇民政办的工作。主管自然灾害救济、社会救济和社会福利、抚恤优待、双拥安置、婚姻管理登记、老龄、民族宗教工作。

救助站主要工作职责：负责为流浪乞讨人员提供食物和住处，满足受助人员的基本健康和安全需要。对查明住址的被救助人员，采取多种方式方法让他们及时返家，不无故延长留站时间。救助站对待在站期间的受助人员，要开展学习教育活动，帮助他们树立自强自立思想，解决他们遇到的临时困难。要加强信息化建设，建立联系紧密、指挥灵便、手段科学的通讯联络体系，提高核查救助人员的工作效率和管理服务水平。

烈士陵园主要职责：负责纪念先烈、教育人民；负责烈士纪念建筑物建设、维护、管理与环境美化工作；负责烈士骨灰保存，烈士遗物和革命史料陈列，革命史料收集编写，烈士文物档案建立与文物保管；组织革命烈士纪念活动。

中心敬老院主要职责：负责集中供养农村老年、残疾未满16周岁人员中无劳动能力、生活来源又无法定赡养、扶养的五保对象。代养农村自愿入住的老年人、残疾人和未成年人。

二、2017年度部门工作完成情况

2017年主要工作任务及目标完成情况：以项目建设为抓手，增强民政公共服务能力，狠抓基本民生保障，进一步完善社会救助体系，实现社会救助政策兜底脱贫；健全救灾防灾减灾体系，提高自然灾害防御救援能力，健全完善城乡养老服务体系，创新发展各类社会养老服务机构；多元化发展社会福利事业，建立健全留守儿童、留守妇女、留守老人关爱服务体系；深化城乡社区和基层政权建设；创新社会治理体制，实现“四社联动”；提高双拥优抚安置水平，巩固军政军民团结；强化专项社会事务管理，完善社会服务功能；依法规范管理民族宗教事务，切实维护社会大局和谐稳定。

三、部门决算单位构成

本部门由1个行政单位和3个全额拨款事业单位组成，共有干部职工103人（其中：在职人员74人，退休人员29人）。

纳入本部门2017年部门预算编制范围的二级预算单位共有4个，包括：

序号	单位名称
1	民政局本级
2	救助站
3	烈士陵园
4	淳化县中心敬老院

四、部门人员情况说明

本部门由1个行政单位和3个全额拨款事业单位组成，共有干部职工103人（其中：在职人员74人，退休人员29人）。截止2017年底，本部门人员编制38人，其中行政编制9人、事业编制29人；实有人员74人，其中行政49人、事业25人。单位管理的离退休人员29人。

五、部门决算收支情况说明

（一）2017年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总休情况及比上年增长（减少）情况，分析增减变化的主要原因。

2017年部门预算财政拨款总收入6035.25万元，与2016年相比减少23%，主要原因是政府性基金收入减少和离退休人员交由淳化县统筹办发放工资。

项目				本年收入	本年支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	5	6
类	款	项		6035.25	6035.25
208			社会保障和就业支出	4500.38	4500.38	4500.38
20802			民政管理事务	1492.53	1492.53	1492.53
2080201			行政运行	483.54	483.54	483.54
2080205			老龄事务	939.42	939.42	939.42
2080207			行政区划和地名管理	10.8	10.8	10.8
2080208			基层政权和社区建设	58.77	58.77	58.77
20805			行政事业单位离退休	29.24	29.24	29.24
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	29.24	29.24	29.24
20807			就业补助	0.96	0.96	0.96
2080799			其他就业补助支出★	0.96	0.96	0.96
20808			抚恤	1143.14	1143.14	1143.14
2080804			优抚事业单位支出	616.11	616.11	616.11
2080805			义务兵优待	527.03	527.03	527.03
20809			退役安置	428.91	428.91	428.91
2080901			退役士兵安置	370.14	370.14	370.14
2080903			军队移交政府离退休干部管理机构	30.7	30.7	30.7
2080904			退役士兵管理教育	28.07	28.07	28.07
20810			社会福利	265.17	265.17	265.17
2081002			老年福利	145	145	145
2081005			社会福利事业单位	105.77	105.77	105.77
2081099			其他社会福利支出	14.4	14.4	14.4
20811			残疾人事业	367.49	367.49	367.49
2081107			残疾人生活和护理补贴★	322.13	322.13	322.13
2081199			其他残疾人事业支出	45.36	45.36	45.36
20815			自然灾害生活救助	155	155	155
2081502			地方自然灾害生活补助	155	155	155
20820			临时救助	521	521	521
2082001			临时救助支出	510	510	510
2082002			流浪乞讨人员救助支出	11	11	11
20825			其他生活救助	50	50	50
2082502			其他农村生活救助	50	50	50
20899			其他社会保障和就业支出	46.95	46.95	46.95
2089901			其他社会保障和就业支出	46.95	46.95	46.95
210			医疗卫生与计划生育支出	821.51	821.51	821.51
21011			行政事业单位医疗★	41	41	41
2101199			其他行政事业单位医疗支出★	41	41	41
21013			医疗救助★	780.51	780.51	780.51
2101301			城乡医疗救助★	780.51	780.51	780.51
215			资源勘探信息等支出	26.99	26.99	26.99
21561			新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出	26.99	26.99	26.99
2156104			宣传和培训	26.99	26.99	26.99
229			其他支出	686.36	686.36	686.36
22908			彩票发行销售机构业务费安排的支出	6.51	6.51	6.51
2290804			福利彩票销售机构的业务费支出	6.51	6.51	6.51
22960			彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	679.85	679.85	679.85
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	679.85	679.85	679.85

2、本年度收入构成情况。

项目				本年收入合计	财政拨款收入
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2
类	款	项		5321.89	5321.89
208			社会保障和就业支出	4500.38	4500.38
20802			民政管理事务	1492.53	1492.53
2080201			行政运行	483.54	483.54
2080205			老龄事务	939.42	939.42
2080207			行政区划和地名管理	10.8	10.8
2080208			基层政权和社区建设	58.77	58.77
20805			行政事业单位离退休	29.24	29.24
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	29.24	29.24
20807			就业补助	0.96	0.96
2080799			其他就业补助支出★	0.96	0.96
20808			抚恤	1143.14	1143.14
2080804			优抚事业单位支出	616.11	616.11
2080805			义务兵优待	527.03	527.03
20809			退役安置	428.91	428.91
2080901			退役士兵安置	370.14	370.14
2080903			军队移交政府离退休干部管理机构	30.7	30.7
2080904			退役士兵管理教育	28.07	28.07
20810			社会福利	265.17	265.17
2081002			老年福利	145	145
2081005			社会福利事业单位	105.77	105.77
2081099			其他社会福利支出	14.4	14.4
20811			残疾人事业	367.49	367.49
2081107			残疾人生活和护理补贴★	322.13	322.13
2081199			其他残疾人事业支出	45.36	45.36
20815			自然灾害生活救助	155	155
2081502			地方自然灾害生活补助	155	155
20820			临时救助	521	521
2082001			临时救助支出	510	510
2082002			流浪乞讨人员救助支出	11	11
20825			其他生活救助	50	50
2082502			其他农村生活救助	50	50
20899			其他社会保障和就业支出	46.95	46.95
2089901			其他社会保障和就业支出	46.95	46.95
210			医疗卫生与计划生育支出	821.51	821.51
21011			行政事业单位医疗★	41	41
2101199			其他行政事业单位医疗支出★	41	41
21013			医疗救助★	780.51	780.51
2101301			城乡医疗救助★	780.51	780.51

3、本年支出构成情况。

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	6035.25	3407.93	2627.32
208			社会保障和就业支出	4500.38	3407.93	1092.46
20802			民政管理事务	1492.53	1492.53	69.57
2080201			行政运行	483.54	483.54
2080205			老龄事务	939.42	939.42
2080207			行政区划和地名管理	10.8	0.00	10.80
2080208			基层政权和社区建设	58.77	0.00	58.77
20805			行政事业单位离退休	29.24	29.24
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	29.24	29.24
20807			就业补助	0.96	0.96
2080799			其他就业补助支出★	0.96	0.96
20808			抚恤	1143.14	1140.14
2080804			优抚事业单位支出	616.11	613.11	3
2080805			义务兵优待	527.03	527.03
20809			退役安置	428.91	428.91
2080901			退役士兵安置	370.14	370.14
2080903			军队移交政府离退休干部管理机构	30.7	30.7
2080904			退役士兵管理教育	28.07	28.07
20810			社会福利	265.17	0.00	265.17
2081002			老年福利	145	0.00	145.00
2081005			社会福利事业单位	105.77	0.00	105.77
2081099			其他社会福利支出	14.4	0.00	14.40
20811			残疾人事业	367.49	322.13	45.36
2081107			残疾人生活和护理补贴★	322.13	322.13
2081199			其他残疾人事业支出	45.36	0.00	45.36
20815			自然灾害生活救助	155	0.00	155.00
2081502			地方自然灾害生活补助	155	0.00	155.00
20820			临时救助	521	0.00	521.00
2082001			临时救助支出	510	0.00	510.00
2082002			流浪乞讨人员救助支出	11	0.00	11.00
20825			其他生活救助	50	0.00	50.00
2082502			其他农村生活救助	50	0.00	50.00
20899			其他社会保障和就业支出	46.95	0.00	46.95
2089901			其他社会保障和就业支出	46.95	0.00	46.95
210			医疗卫生与计划生育支出	821.51	0.00	821.51
21011			行政事业单位医疗★	41	0.00	41.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出★	41	0.00	41.00
21013			医疗救助★	780.51	0.00	780.51
2101301			城乡医疗救助★	780.51	0.00	780.51
215			资源勘探信息等支出	26.99	0.00	26.99
21561			新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出	26.99	0.00	26.99
2156104			宣传和培训	26.99	0.00	26.99
229			其他支出	686.36	0.00	686.36
22908			彩票发行销售机构业务费安排的支出	6.51	0.00	6.51
2290804			福利彩票销售机构的业务费支出	6.51	0.00	6.51
22960			彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	679.85	0.00	679.85
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	679.85	0.00	679.85

（二）2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况，分析增减变化的原因。

2017年部门预算财政拨款总收入6035.25万元，与2016年相比减少23%，主要原因是政府性基金收入减少和离退休人员交由淳化县统筹办发放工资。

2017年部门财政预算拨款总支出5321.89万元，其中人员经费3301.72万元;公用经费106.21万元；项目支出1913.96万元。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。

项目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出	备注
	合计	5321.89	3407.93	3301.72	106.21	1913.96
208	社会保障和就业支出	4500.38	3407.93	3301.72	106.21	1092.46
20802	民政管理事务	1,492.53	1,422.96	1,343.18	79.78	69.57
2080201	行政运行	483.54	483.54	403.76	79.78
2080205	老龄事务	939.42	939.42	939.42
2080207	行政区划和地名管理	10.80				10.80
2080208	基层政权和社区建设	58.77				58.77
20805	行政事业单位离退休	29.24	29.24	29.24
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	29.24	29.24	29.24
20807	就业补助	0.96	0.96	0.96
2080799	其他就业补助支出★	0.96	0.96	0.96
20808	抚恤	1143.14	1140.14	1124.71	15.43	3
2080804	优抚事业单位支出	616.11	613.11	597.68	15.43	3
2080805	义务兵优待	527.03	527.03	527.03
20809	退役安置	428.91	428.91	428.91
2080901	退役士兵安置	370.14	370.14	370.14
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	30.70	30.70	30.70
2080904	退役士兵管理教育	28.07	28.07	28.07
20810	社会福利	265.17	63.59	52.59	11	201.58
2081002	老年福利	145.00				145.00
2081005	社会福利事业单位	105.77	63.59	52.59	11	42.18
2081099	其他社会福利支出	14.40				14.40
20811	残疾人事业	367.49	322.13	322.13		45.36
2081107	残疾人生活和护理补贴★	322.13	322.13	322.13
2081199	其他残疾人事业支出	45.36				45.36
20815	自然灾害生活救助	155.00				155.00
2081502	地方自然灾害生活补助	155.00				155.00
20820	临时救助	521.00				521.00
2082001	临时救助支出	510.00				510.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	11.00				11.00
20825	其他生活救助	50.00				50.00
2082502	其他农村生活救助	50.00				50.00
20899	其他社会保障和就业支出	46.95				46.95
2089901	其他社会保障和就业支出	46.95				46.95
210	医疗卫生与计划生育支出	821.51				821.51
21011	行政事业单位医疗★	41.00				41.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出★	41.00				41.00
21013	医疗救助★	780.51				780.51
2101301	城乡医疗救助★	780.51				780.51

2017年一般公共预算财政拨款支出5321.89万元，其中人员支出和公务经费支出3301.72万元，公用经费106.21万元，项目支出1913.96万元。

2017年部门一般公共预算财政拨款基本支出3407.93万元，其中工资福利支出472.22万元，商品和服务支出106.21万元。对个人和家庭补助支出2829.49万元。

2017年部门一般公共预算拨款项目支出1913.96万元，其中：行政区划和地名管理10.8万元，基层政权和社区建设58.77万元，优抚事业单位支出3万元，老年福利145万元，社会福利事业单位支出42.18万元，其他社会福利支出14.4万元，残疾人事业支出45.36万元，地方自然灾害生活救助支出155万元，临时救助支出510万元，流浪乞讨人员救助支出11万元，其他农村生活救助支出50万元，其他生活保障和就业支出46.95万元，行政事业单位医疗支出41万元，城乡医疗救助支出780.51万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称	本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
合计		3407.93	3301.72	106.21
208	社会保障和就业支出	3407.93	3301.72	106.21
20802	民政管理事务	472.22	378.28
301	工资福利支出	472.22	472.22
30101	基本工资	229.85	229.85
30102	津贴补贴	176.41	176.41
30103	奖金	11.94	11.94
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.24	29.24
30107	绩效工资	24.73	24.73
302	商品和服务支出	106.21		106.21
01	办公费	9.11		9.11
02	印刷费	5.19		5.19
05	水费	5.19		5.19
06	电费	5.41		5.41
07	邮电费	1.11		1.11
08	取暖费	23.85		23.85
11	差旅费	9.43		9.43
13	维修(护)费	4.48		4.48
15	会议费	8.87		8.87
16	培训费	6.19		6.19
17	公务接待费	4.38		4.38
26	劳务费	1.19		1.19
31	公务车辆运行维护费	2.5		2.5
39	其他交通费用	19.4		19.4
303	对个人和家庭的补助	2829.49	2829.49
30302	退休费	60.4	60.4
30305	生活补助	2769.09	2769.09

2017年一般公共预算拨款支出3407.93万元，其中行政运行预算拨款支出3301.72万元，主要是人员经费一般预算拨款支出；工资福利支出472.22万元，公用支出财政拨款106.21万元，主要单位日常运转支出；对个人和家庭补助预算拨款支出2829.49万元，主要是退休人员生活补助和民政生活救助人员支出。

（1）工资福利支出（科目编码301）中人员经费支472.22万元，基本工资229.85万元，津贴补贴176.41万元，奖金11.94万元，机关事业单位基本养老保险缴费29.24万元，绩效工资24.73万元；

（2）商品和服务支出（科目编号302）中公用经费支出106.21万元，其中：办公费支出9.11万元，印刷费支出5.19万元，水费支出5.19万元，电费支出5.41万元，邮电费支出1.11万元，取暖费支出23.85万元，差旅费支出9.43万元，维修费支出4.48万元，会议费支出8.87万元，培训费支出6.19万元，公务接待费支出4.38万元，劳务费支出1.19万元，公务车辆运行维护费支出2.5万元，其他交通费支出19.4万元。

（3）对个人和家庭补助预算拨款支出（科目编号303）2829.49万元，其中;退休费支出60.4万元，生活补助支出2769.09万元。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
合计			713.36	713.36		713.36
215	资源勘探信息等支出		26.99	26.99		26.99
21561	新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出		26.99	26.99		26.99
2156104	宣传和培训		26.99	26.99		26.99
229	其他支出		686.36	686.36		686.36
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出		6.51	6.51		6.51
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出		6.51	6.51		6.51
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出		679.85	679.85		679.85
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		679.85	679.85		679.85

政府性基金决算收支713.36万元，其中：宣传和培训支出26.99万元；彩票发行销售机构业务费安排的支出6.51万元；用于社会福利的彩票公益金支出679.85万元。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2017年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出总体情况和分项构成情况，和上年持平。本单位没有因公出国（境）团组。没有公务用车购置，单位保留1辆公务用车，运行费全年2.5万元；公务接待国内公务接待21批次、公务接费支出4.4万元。

2、培训费支出决算情况说明。

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“培训费”支出6.19万元。

3、会议费支出决算情况说明。

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“会议费”支出8.87万元。

六、2017年度部门绩效管理情况说明

2017年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款6035.25万元,政府性基金预算当年拨款713.36万元。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

文字说明，并对增减变化情况及原因予以说明。

（二）政府采购支出情况。

本部门2017年无政府采购支出，并已公开空表。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2017年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆1辆，单价10万元以上的设备2台（套）。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

淳化县民政局2017年部门决算公开表.xls

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