淳化县残疾人联合会

2017年部门决算说明

一、 部门主要职责

负责调查、掌握残疾人的状况和需求，建档立卡；负责核发“中华人民共和国残疾人证”；负责宣传、贯彻残疾人保障法和有关残疾人事业的法规，维护残疾人的合法权益;负责协助政府研究、制定、实施残疾人事业的法规、政策和计划，优惠残疾人的措施，发展和管理残疾人事业;开展残疾人康复、教育、劳动就业、社会保障、文化、体育等工作，促进残疾人“平等、参与、共享”。

二、2017年度部门工作完成情况

（一）、康复工作

1、积极开展了创建全国白内障无障碍县工作，先后两次与县合疗办、三原眼科医院协商合作，在全县范围内免费开展白内障复明手术150例。

2、邀请省博爱医院业务人员对全县0-6岁各类残疾儿童开展了为期一周的康复训练筛选工作，确定了我县10名儿童参加康复训练。

3、为5名贫困肢体残疾人安装了假肢。

4、为20名贫困精神病患者进行免费住院治疗项目；为50名贫困精神病患者免费开展服药补贴项目。

5、为40名重度肢体残疾人免费发放辅助器具（每人配发六件套）；为建档立卡贫困肢体残疾人免费发放90辆轮椅，50副拐杖。

7、争取省投康复中心升等改造项目资金50万元，为县康复中心购置了训练设备。

（二）、就业扶贫工作

1、协助县民政局建立定期核查和长期公示制度，规范残疾人生活补贴及重度护理补贴的发放及审核工作。为3256名残疾人发放了两项补贴，总金额322.128万元。

2、投资15万元，扶持了30户建档立卡残疾人家庭发展种植业和养殖业。

3、投资1.6万元，资助4名贫困大学生及残疾人家庭大学生新生入学。

4、投资1.5万元，资助3名贫困残疾人开展自主创业。

5、投资3万元，为115名残疾人发放了燃油补贴。

（三）、托养工作

1、对16至59岁的轻度精神残疾人免费进行康复托养。

2、开展了居家托养（100人）、日间照料工作，投入15万元，以政府购买形式，对重度残疾人开展了服务。

三、部门决算单位构成

纳入本部门2017年部门决算编制范围的决算单位共有1个。

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制11， 总人数17人，在职人员13人，退休人员4人。

五、部门决算收支情况说明

（一）2017年度收入支出总体情况说明

1、2017年度总收入支出为255.44万元。由于省市级项目资金的增加，所以比上年增长21%。

2、本年度总收入为255.44万元，其中：一般预算财政拨款收入255.05万元，政府性基金0.39万元，用于残疾人事业的彩票公益金支出。

3、本年度总支出255.44万元， 其中基本支出98.44万元，项目支出157万元。

（二）2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、本年财政拨款收入255.05万元，由于省市级项目资金的增加，比上年增长21%。

2、本年度一般公共预算财政拨款支出255.05万元， 其中：行政运行93.49万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出4.96万元，残疾人康复支出89.96万元，残疾人就业和扶贫支出51.81万元，其他残疾人事业支出14.83万元。

3、本年度一般公共预算财政拨款基本支出98.45万元，其中：人员经费85.74万元，公用经费12.71万元。

4、本年度政府性基金财政拨款收支0.39万元，用于残疾人事业的彩票公益金支出。

5、本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2017年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出总体情况和分项构成情况，比上年增减情况，分析增减原因。具体说明因公出国（境）团组情况、公务用车购置运行情况及保有情况、公务接待国内公务接待的批次、人数、经费总额等

“三公”经费支出情况：本年度减少“三公”经费共支出1.41万元，比上年减少58%。其中公务用车维护费1.2万元，比上年减少46%；公务接待费0.21万元，比上年减少22%。

公务用车保有量1辆。公务接待国内公务接待6批次，12人数。

2、本年度无培训费支出。

3、本年度无会议费支出。

六、2017年度部门绩效管理情况说明

2017年本部门一般公共预算拨款 157万元，开展了专项业务。投入53万元为全县220名残疾人专职委员发放了岗位补贴；3.58万元为重度残疾人发放了轮椅90辆、拐杖50副；投入46.55万元，为县康复中心购置康复设备；投入12万元对   名精神病患者进行了住院和服药补助；对有一定规模产业的30名贫困残疾人，发放精准扶贫资金15万元；投入15万元对100名重度残疾人开展政府购买托养服务；投入7.08万元，对残疾人进行康复服务。通过以上项目的开展，使广大残疾人从生活、生产方面受益，感受到政府的温暖。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费93.49万元，比上年减少8.74%。由于退休人员制度改革，工资由统筹办统发。

（二）本部门2017年无政府采购支出。

（三）截至2017年末，本部门所属单位共有车辆1辆。当年无购置车辆；无购置单价50万元以上的设备。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

部门决算公开样表.xlsx