淳化县防雹站2017年决算分析报告

县财政局：

     淳化县防雹站属县财政局全额供养事业单位。全站实有人数14人，其中：在职人员7人；退休人员7人；遗属人员2人。

一、主要职能：

1. 负责全县的防雹及人工增雨工作。

2. 负责制定人工影响天气工作计划和业务发展计划，统筹人工影响天气工作。

3. 负责人工影响天气的业务实施及效果分析、效益评价。

4. 开展人工影响天气应用技术研究。

二、2017年度部门工作完 成情况

   1、完善各项制度。

按照《人工影响天气管理条例》和规范化作业点标准，进一步完善了弹药装备管理制度、作业规范和操作规程。完善人影作业公告制度，明确规定了今年人工影响天气工作的值班时间、汇报制度和作业方法。与炮站责任人签定人影工作责任书，责任书中明确了各炮站的安全生产、弹药管理、持证上岗等方面的责任。
    2、提高作业人员素质，确保安全作业。

4月10日到15日对全县30名防雹炮手（其中2名指挥室人员）进行了为期二天上岗前的集中培训，学习了气象知识、安全作业和有关高炮、火箭操作技术及相关规定，并通过考试，全部炮（箭）手持证上岗。4月15开始各作业点工作人员协助市人影办派来设备维修人员对全县7门高炮、6枚火箭、进行保养、维修确保汛期业务正常运转。
    3、做好本职工作，积极组织防御

全体作业人员和作业指挥员不畏艰苦，日夜坚守在炮点，等待最有利的时机作业。我县2017年人工增雨防雹服务工作。从4月10日-10月10日成功组织实施人工增雨防雹作业30余次，发射增雨防雹炮弹2458发，火箭80枚。取得了明显的社会效益和经济效益。 

三、部门决算单位构成

纳入本部门2017年部门决算编制范围的二级决算单位共有1个，即淳化县防雹站，执行事业单位会计制度。

四、部门人员情况说明：

文字说明，并列图表。

截止2017年底，本部门人员编制6人，其中行政编制0人、事业编制7人；实有人员7人，其中行政0人、事业7人。单位管理的离退休人员0人。

   五、部门决算收支情况说明

（一）2017年度收入支出总体情况说明

（1）公共预算财政拨款收入96.42万元，为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。上年同期75.57万元，比上年同期增加20.85万元，增加27.59℅，主要原因是人员工资调整。

（2）政府性基金收入0万元，为县级财政当年拨款0基金。

（3）事业收入0万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（4）经营收入0万元，为事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（5）其他收入0万元，为预算单位取得的除上述收入以外的各项收入。

（6）用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在“公共预算财政拨款收入”、“政府性基金收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

（7）上年结转和结余0万元，为以前年度尚未列支，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入结转和结余。不包括事业单位的事业基金和专用基金。

2、本年度收入构成情况。

本年财政拨款收入96.42万元，2017年总收入为96.42万元。

3、本年支出构成情况。

支出总计96.42万元，包括：

（1）基本支出86.42万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：人员经费支出63.60万元，日常公用经费支出22.82元。

（2）项目支出10.00万元，主要是购买人影炮弹。

（3）经营支出0万元，主要是指所属事业单位在专业活动及辅助活动之外开展的非独立核算经营活动发生的支出。如0单位开展0活动支出0万元。

（4）对附属单位补助支出0万元，主要是所属事业单位用非法财政预算资金对附属单位的补助支出。如0单位对其所属的0单位补助0万元。

（5）结余分配0万元，主要是所属事业单位按事业单位会计制度提取的事业基金。

（6）年末结转和结余0万元，主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出86.42万元，项目支出10.00万元。

（二）2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况，分析增减变化的原因。

2017年度公共预算财政拨款收入96.42万元，为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。上年同期75.57万元，比上年同期增加20.85万元，增加27.59℅，主要原因是人员工资调整。

2017年公共预算财政拨款支出96.42万元。上年同期总支出75.57万元，比上年同期增加20.85万元，增加27.59℅，主要原因是人员工资调整。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。（按政府功能分类科目说明支出具体内容）

2017年度一般公共预算财政拨款支出总计96.42万元。

人员经费工资福利支出54.37万元。其中：

①基本工资              26.04万元

②津贴补贴               3.33万元

③绩效工资                   21.77万元

④基本养老保险缴费          3.23万元

公用经费商品和服务支出     22.82万元。其中：

①办公费             0.31万元

②水费                0.2万元

③电费               0.54万元

④取暖费              0.62万元

⑤维修（护）费          0.78万元

⑥专用材料费              19.47万元

⑦工会经费                0.9万元

对个人和家庭补助       9.23万元

①退休费                 8.51万元

②生活补助               0.72万元

项目经费                 10.00万元

①购买炮弹               10.00万元

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。（按人员经费和公用经费分别进行说明）

    2017年度一般公共预算财政拨款基本支出共86.42万元。

人员经费工资福利支出54.37万元。其中：

①基本工资              26.04万元

②津贴补贴               3.33万元

③绩效工资                   21.77万元

④基本养老保险缴费          3.23万元

公用经费商品和服务支出     22.82万元。其中：

①办公费             0.31万元

②水费                0.2万元

③电费               0.54万元

④取暖费              0.62万元

⑤维修（护）费          0.78万元

⑥专用材料费              19.47万元

⑦工会经费                0.9万元

对个人和家庭补助       9.23万元  其中：

①退休费                 8.51万元

②生活补助               0.72万元

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本单位无政府性基金决算收支，并已公开空表

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本单位无国有资本经营财政拨款收支。

（三）2017年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2017年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出0万元。其中，因公出国（境）费用0万元，上年0万元，比上年减少0万元，减少百分之0，原因主要是无出国人数。公务用车购置及运行维护0万元，上年0万元，比上年减少0万元，，其主要原因是无公务用车。公务接待费0万元，上年是0万元，其主要原因是无公务接待。

 （1）2017年因公出国（境）费用支出0万元。上年因公出国（境）费用0万元，无变化。

（2）2018年公务用车购置及运行维护费支出0万元，车辆保有量0辆。主要用于公务用车车辆的加油、保养、保险、维修等。上年公务用车购置及运行维护费0万元。减少0万元，主要是无公务用车。

（3）2018年公务接待费支出0万元，上年度公务接待费0万元，无公务接待。

2、培训费支出决算情况说明。

2017年无培训费用支出。

3、会议费支出决算情况说明。

2017年无会议费用支出

六、2017年度部门绩效管理情况说明

文字说明本部门2017年度绩效管理工作开展情况。

2017年我单位实行绩效管理的项目拨款为10万元。其中：购买人影炮弹10万元。这些项目我们按照绩效管理的具体规定和要求，逐项开展了绩效自评，都达到了事半功倍的优良效果。涉及一般公共预算当年拨款10万元。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2017年度机关运行经费支出96.42万元，其中：工资福利支出54.37万元，商品和服务支出   22.82万元，对个人和家庭补助支出 9.23万元，项目支出10万元（购买人影炮弹）

（二）政府采购支出情况。

本部门2017年无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2017年末，本部门所属单位共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2017年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。           

                                                          淳化县防雹站

                                                        2018年10月22日

2017年防雹站决算公开样表.xls