淳化县交通运输局

2017年部门决算说明

一、部门主要职责

 淳化县交通运输局隶属县政府主管的职能部门，负责全县公路的建、养、管及安工作。按照职能的不同
下设二级单位三个，分别为：道路运输管理所、农村公路管理站、路政稽查大队，部门的主要职责为：

1、贯彻执行交通运输的法律、法规、规章和政策标准，组织实施全县公路建设、交通运输、水路交通的发展规划和实施计划。

2、根据全县经济布局和省、市公路交通发展目标，统筹安排全县公路、交通运输、水路交通发展规模。

3依照有关法律法规和政策实施对县域内公路及其他实施的建设、管理和养护，主管公路路政并组织实施重点公路建设工程。

4、负责全县公路、水路交通、出租汽车，公共交通，快捷货运的行业管理和运输组织管理，指导行业体制改革，维护公路、水路交通和交通运输行业的平等竞争秩序，协调公路、水路运输经济活动和相互衔接，并进行宏观调控。

5、负责实施对公路、水路交通运输市场和基础设施建设市场的管理，规划市场体系布局，制定市场规划，发布市场信息，监督市场行为，为交通运输行业发展服务。

6、负责公路运政和公路运输车辆技术、车辆检测、汽车、摩托车维修、清洗、美容、汽车驾驶学校和驾驶员培训的行业管理，负责全县交通战备工作和道路安全管理工作。

7、指导实施公路交通工程质量与计量工作的管理和监督，会同有关部门落实公路、水路投资、价格、劳动工资及其他有关的政策措施。

8、指导交通运输信息化建设，检测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息，指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

9、承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他事项。

二、2017年度部门工作完成情况

1、公路建设方面

(1)完成了六盘山片区扶贫攻坚示范试点重要县乡公路251.1公里的建设任务及绿化、安保工程。

(2)完成211国道淳化过境公路的附属配套设施工程。

(3)完成张王公路改建工程。

(4)完成78公里的安全生命防护工程及21.9公里通村公路完善工程。

（5）投资9478万元，建设通村公路161公里，其中贫困村道路136公里，非贫困村25公里。

     2、公路养护

（1）日常养护：全年完成县乡公路的日常路容整理，混凝土水沟清理、涵洞疏通、路基沉陷处理等养护任务。                         

（2）路面工程：修补坑槽、处理翻浆、沥青同步封层、排水管涵工作。

（3）完成了水毁修复工程及灾害防治任务。 

    3、运政管理工作    

  （1）建成了五级客运站，及公交首末站。

（2）提升源头治超法制化、规范化工作，同时完成了全县道路货物运输企业的综合安检工作。

（3）加强道路运输市场监管工作，深化机动车维修和驾培市场管理。

    4、路政管理工作

（1）完成年度公路巡查任务。

（2）治超工作方面：建立治超长效工作机制，完成年度治超工作任务。

（3）路政事案办理工作方面                 

全年共立案查办案件16起，其中赔补偿案件5起（1起正在办理），收取赔补偿费2.2万元，处罚案件11起（1起正在办理），处罚款1.8万元，路政结案率88%。

5、精准扶贫工作：为全面打赢精准扶贫攻坚战，积极协调配合铁王镇完成精准扶贫工作任务   

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算1个和所属事业单位决算3个。

纳入本部门2017年部门决算编制范围的二级决算单位共有：

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制101人，其中行政编制8人、事业编制93人；实有人员145人，其中行政29人、事业116人。单位管理的离休人员1人，退休人员46人。

淳化县交通运输局编制人员情况

五、部门决算收支情况说明

（一）2017年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总体情况及比上年增长（减少）情况。

本年收入总计12493.28万元，收入支出总体比上年减少3600.42万元；减少率为22.37%，主要原因是项目减少。

2、本年度收入构成情况

本年收入总计12493.28万元，其中：公共预算财政拨款收入5520.5万元，为财政当年拨付的公共预算资金拨款，其他收入6413.9万元，为上级部门拨付的项目建设资金，年初结转结余558.88万元。

3、本年支出构成情况。

（1）本年支出12034.95万元，其中：基本支出1095.36万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出(工资福利支出897.33万元,对个人和家庭补助支出123.85万元，商品和服务支出66.08万元）。项目支出10939.59万元，主要是项目建设支出。

（2）年末结转结余458.33万元。

（二）2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入总体情况及比上年增减情况。

2017年度财政拨款收入5520.5万元，总体比上年减少3089.87万元，减少率55.97%，主要原因是建设项目减少。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出5520.5万元，其中：基本支出1087.26万元，项目支出3433.24万元。主要为当年财政取得的拨款发生的支出。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1087.26万元，其中：人员经费1021.18万元，日常公用经费66.08万元

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门2017年政府性基金收入1000万元，支出1000万元，主要为项目支出。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

　 本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2017年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2017年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出5.85万元（其中：公务用车运行费0万元、公务接待费5.85万元）实际支出2.56万元，其中：公务用车购置及运行维护费0万元，和预算一致；公务接待费2.56万元，比预算少3.29万元，比上年增加1.41万元，增长率122.6%。增长原因是公务接待活动增加；共接待20批次，人数大约165人；2017年未发生因公出国（境）费用。

2、培训费支出1.37万元，主要用于干部职工业务培训。

3、会议费支出0.26万元，主要用于交通系统工作会议。

六、2017年度部门绩效管理情况说明

2017年本部门对专项业务经费项目开展了绩效自评

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2017年度部门机关运行经费66.08万元，比上年减少27.65万元，减少率29.5%，主要原因压缩办公开支。

（二）政府采购支出情况。

本部门2017年无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2017年末，本部门所属单位共有车辆10辆（公务用车1辆，执法车辆9辆）；2017年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

交通运输局2017年决算公开附表.xls