一、部门主要职责

1招商局的主要职责

    负责县委，县政府关于我县招商引资工作的方针、政策和重大决策的贯彻落实；研究拟定全县招商引资发展战略、政策措施及吸引外来投资规划和目标，负责全县招商引资签约合同项目的汇总、分析、管理工作。负责管理、指导和综合协调全县招商引资工作，协调办理招商引资项目审批；组织筹备各类招商引资活动；负责协调我县招商引资对外联络工作，健全机关政务信息公开制度，面向社会公开有关政务信息。

二、2017年度部门工作完成情况

一是召开了2018年招商引资抓项目争资金暨优化提升营商环境工作会，表彰奖励了2017年招商引资先进单位及个人，印发了《淳化县关于招商引资服务效能提升的实施意见》、《关于分解2018年度全县招商引资计划的通知》文件，规范了招商服务程序，明晰了各单位的职责任务，为进一步做好招商引资工作，争取更多更大的项目落户淳化创造了条件。二是筹备召开了第三届丝绸之路国际博览会动员会，会议明确了相关部门的职责，安排部署了参展前的组展、布展、宣传等方面的具体工作。

三、部门决算单位构成

    单位机构数1个，本年度无增减。

决算单位构成看，招商局决算包括招商局本级决算和招商局决算。

四、部门人员情况说明

文字说明，并列图表。

示例：截止2017年底，本部门人员编制7人，其中事业编制7人；实有人员10人，其中行政4人、事业6人。

五、部门决算收支情况说明

（一）2017年度收入支出总体情况说明

1、收支决算总表

本年度收入合计227.95万元，本年度支出合计227.95万元。

2、本年度一般公共预算工资福利支出66.9万元。较上年增加了1.58%，主要是由于增加了基本养老保险缴费；商品与服务支出154.45较上年增加了47.9%，主要是增加了招商引资专项活动经费及差旅活动费用；对个人和家庭的补助支出3万元，主要是用于贫困户的生产补助支出；其他资本性支出3.6万元，较上年增加了407%，主要是增加了办公设备支出。

2、本年度收入全部为财政拨款收入227.95万元。

3、本年度支出全部为财政拨款收入227.95万元。

（二）2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

    1、财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况，分析增减变化的原因。一般公共预算工资福利支出66.9万元。较上年增加了1.58%，主要是由于增加了基本养老保险缴费；商品与服务支出154.45较上年增加了47.9%，主要是增加了招商引资专项活动经费及差旅活动费用；对个人和家庭的补助支出3万元，主要是用于贫困户的生产补助支出；其他资本性支出3.6万元，较上年增加了407%，主要是增加了办公设备支出。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。（按政府功能分类科目说明）

一般公共预算财政拨款支出227.94万元。其中一般公共服务支出224.24万元，社会保险缴费支出3.71万元。（其中：人员经费支出66.9万元；公用经费54.55万元。）

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。（按人员经费和公用经费说明）

一般公共预算财政拨款基本支出121.45万元。

工资福利支出66.90万元。（其中：基本工资30.73万元；津贴补贴16.94万元；奖金1.35万元；绩效工资14.18万元；机关事业单位基本养老保险缴费3.71万元）

商品和服务支出54.56万元。（其中：办公费8.69万元；印刷费31.58万元；邮电费0.26万元；维修（护）费1.5万元；会议费2.4万元；培训费0.56万元；公务接待费4.74；其他交通费4.83万元。）

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2017年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

    2017年度三公经费支出4.74万元，其中：公务接待费支出4.74万元。较上年较上年下降了33.71%，主要是减少了公车运行费用支出，公务接待较上年下降了0.2%。公务接待国内公务接待的280批次、350人。

    公务用车保有量为0。无因公出国出境人员。

    2、培训费支出决算情况说明。 

    培训费支出0.56，主要是用于招商学习的支出

    3、会议费支出决算情况说明。

      会议费支出2.4万元，主要用于丝博会等各类会议的支出。

六、2017年度部门绩效管理情况说明

文字说明本部门2017年度未开展绩效管理工作涉及一般公共预算当年拨款0万元。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

机关运行支出121.45较上年下降了0.43%，主要是节约了办公经费支出。

（二）政府采购支出情况。

“本部门2017年无政府采购支出”。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2017年末，本部门所属单位共有车辆0辆；购置办公设备3.6万元。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

招商局决算公开表.xls