淳化县红十字会

2017年部门决算说明

一、部门主要职责

1.宣传贯彻《中华人民共和国红十字会法》，执行《中国红十字会章程》，开展各项红十字工作。

2.备灾救灾。

3.宣传和普及卫生救护。

4.参与、推动无偿献血工作和器官、遗体自愿捐献工作。

5.组织会员和志愿者开展人道领域内的社区服务和社会公益活动。

6.开展社会募捐，开展与国际、国内红十字会的友好合作和交流工作。

7.开展红十字青少年活动。

8.宣传国际红十字和红新月运动基本原则和日内瓦公约及其附加议定书。

9.协助政府开展对台工作，促进两岸红十字组织的交流和合作。

二、2017年度部门工作完成情况

2017年县红十字会以精准扶贫工作为统揽，坚持“四抓”不动摇，红十字会工作被市红十字会评为优秀单位。一是抓宣传，不断扩大红十字影响力。全年发放宣传资料1.1万份，开展各种宣传活动4场次。二是抓重点，做细做实爱心救助工作。全年开展各种救助18人次，涉及资金28.8万元。发放慰问物资25.9万元。向学校、卫生院捐物资19.3万元。三是抓机遇，投资40万元的席家村博爱家园项目全面完成。四是抓民生，全力服务精准扶贫大局。全面完成包抓村包抓任务，各种救助、帮扶涉及资金1.14万元。

三、部门决算单位构成

纳入本部门2017年部门决算编制范围的决算单位共有1个。

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制4人，其中行政编制0人、事业编制4人；实有人员1人，其中行政0人、事业1人。单位管理的离退休人员0人。

五、部门决算收支情况说明

（一）2017年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总休情况及比上年增长（减少）情况，分析增减变化的主要原因。

2、2017年部门预算财政拨款总收入13.48万元，与2016年相比增加88%，主要原因主要是人员工资补贴等收支增加。

3、本年度收入构成情况。

本年度总收入13.48万元，一般公共财政预算财政拨款收入13.48万元，其中：公共安全收入414.86万元，社会保障和就业收入11.11万元。

4、本年支出构成情况。

本年度总支出13.48万元，包括：基本支出13.48万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出7.88万元，商品和服务支出5.6万元。

（二）2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、本年度总收入13.48万元，总支出13.48万元，比上年增加6.3万元，主要是人员工资补贴增加。

2、一般公共预算财政拨款本年支出5.6万元。（包括办公费0.9万元、印刷费0.4万元、水费0.05万元、电费0.3万元、邮电费0.4、差旅费0.3万元、培训费0.4万元、劳务费0.3万元、公务接待费0.25万元、其他交通费用1万元、其他商品和服务支出1.3万元）。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况：本年度基本支出7.88万元，（包括基本工资2.01万元、津补贴2.32万元、奖金3.55万元）。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2017年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2017年度公务用车购置及运行维护费支出无。公务接待费支出0.25万元，主要用于省、市，业务部门的业务检查，考察调研和工作用餐等（全年接待7批次，来客71人次）。无出国出境费用。

2、2017年度培训费支出0.4万元，主要对群众进行应急救护、防灾减灾知识训等公益性培训。

3、2017年度会议费无支出。

六、2017年度部门绩效管理情况说明

本部门不存在此项管理

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况：本年单位运行良好，全年经费支出13.48万元，较上年超支6.3万元，分析增减变化的主要原因是增加人员工资。

（二）政府采购支出情况。

本部门2017年无政府采购支出

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2017年末，本部门没有公用车辆。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

淳化县红十字会决算公开表.xls