淳化县文物旅游局

2017年部门决算说明

一、部门主要职责

    宣传和贯彻执行文物、旅游法律法规；负责全县文物、文物遗址（点）保护和文物安全保卫；负责全县旅游景区（点）规划和开发、文物旅游市场监督管理、文物旅游普查、学术研究、教育培训等相关工作。

二、2017年度部门工作完成情况

（一）文物保护管理工作持续加强

与各基层管所签订文物安全责任书，与重点文物保护单位文保员签订文物管护责任书，做到责任明确，落实到人；加强安防、消防巡查力度，各文保单位和文保员坚持24小时巡查制，全年共出动120余人次，检查全县田野文物300余场次，对全县群众文保员统一制作配发了工作证件，实现文物安全零事故；与县公安局联合启动实施了2017年打击文物犯罪“神鹰”专项行动；完成了金川湾石窟安技防工程及金川湾石窟消防工程招标工作；完成了4家县级文保单位晋升省级文保单位的申报工作；配合省文物保护研究院中德“陕西省石刻佛经合作研究”项目组对金川湾石窟经文进行高清拍摄、数字化记录等工作；投资20万元完成了汉云陵安装简易监控设施项目；投资20万元完成了县文博馆库房升级项目；申报了金川湾石窟消防工程、秦直道起点遗址保护总体规划两个项目，涉及项目资金共计329万元。

（二）旅游产业发展工作稳步推进

1、旅游重点项目建设。泥河谷博物馆小镇已完成投资1.6亿元，建成了景观大门、戏台、观景亭、办公楼，小吃一条街、古玩一条街、农副产品一条街及12座主题艺术馆（建筑面积6500余平方米）内部装修和布展工作已全面完成，园区整体绿化已完成，游客服务中心正在装修，亮化工程正在实施，儿童游乐园及道文化展示区即将动工。渭北风情园目前已完成投资6500万元，窑洞宾馆、民俗风情街、农副产品展示大厅和风味小吃街建成正在招商，祠堂大殿、百家姓祠堂、景观城墙、家风馆及生态停车场已竣工，百鸟园建设工程已接近尾声，监控和音响已到位，游客服务中心正在装修、绿化工程正在实施，预计明年春天开园。七彩花谷目前已完成投资8600万元，完成玫瑰花接种约15万株，3000多个品种，花卉苗圃种植50亩（50多万株），建成了假山瀑布、婚礼长廊、木屋3栋，修缮窑洞19孔，婚礼广场正在紧张建设之中。爷台山庄已完成投资1.2亿元，仿古小吃街、休闲窑洞、养老公寓、多功能餐厅、休闲超市、纪念馆、游客接待中心、丛林穿越、旱滑道、人工湖、生态停车场已建成。窑洞鬼城、游乐广场、空中滑索等娱乐项目正在建设。爷台山景区重新粉刷了纪念亭、观景楼，完善了景区的应急预案及相关管理制度，完成了环境卫生整治工作。

2、风情小镇建设。咀头葡萄风情小镇投资400多万元实施了仿秦汉风格立面改造，安装路灯65盏，栽植绿化苗木2.6万株。修建深水井3眼、50方高位水塔3座。景观长廊带种植月季28万株，多头向日葵60余亩，为村主干道路种植格桑花6.4公里。贤仓山水人家风情小镇投资320万元完成了贤仓村道路硬化1.4公里，安装路灯30盏，配备垃圾箱336个，栽植各类绿化风景树木300余种。十里塬庄子风情小镇投资150万元新修了庄子村到高速路口的旅游道路1.3公里，庄子村南北街道改造500米，道路两边铺设地面、修建花园，完成了高速路口两边的绿化亮化工作。铁王秦风汉韵风情小镇投资210万元完成步行街、农贸市场硬化8000平方米，开通南北走向甘泉南街1条，栽植绿化树木300株，安装仿古路灯40盏，铺设人行道310米。

3、乡村旅游及基础设施建设。一是耀贤村被省旅游局评为省级乡村旅游示范村；二是新建标准化农家乐29户，其中规模较大的7户；三是先后在泥河谷博物馆、渭北风情园、爷台山庄大治岭生态园新建旅游厕所9座改建2座；四是完成了甘泉湖湖面清淤及周边环境卫生整治工作，并种植月季花30万株。

4、旅游宣传促销。一是先后开展了“迎新春送书画 博物馆里过大年”、“生态淳化 天然氧吧”踏青植树、“探访革命圣地 走进红色淳化”、“笔诉衷情 文物写生”绘画大赛、“墨拓精华——拓片体验活动”为主题的特色文化旅游活动，“5.18国际博物馆日”和“5.19中国旅游日”在甘泉湖景区游客服务中心、文博馆、甘泉宫大酒店、驴妈妈旅行社等地点设点宣传；在十九大召开之际，举办了“秦汉福地 盛世淳化--喜迎十九大，秦汉精品瓦当展”。二是今年9月初以企业名义邀请西安、咸阳和渭南76家旅行社120多人来我县召开了泥河谷博物馆小镇旅游现场推介会，与75家旅行社签订了旅游合作协议。

5、项目策划包装和资金争取。争取到位省市旅游厕所“以奖代补”和“旅游基金”建设资金共95万元，全域旅游规划资金20万元，乡村旅游宣传资金25万元。为车坞七彩花谷争取省级旅游基金设施建设项目资金50万元。打包策划包装的爷台山和桃渠塬红色旅游项目已成功列入国家重大项目库，涉及项目资金4.2亿元。抢抓今年秋季旅游项目申报黄金时期，成功申报省级旅游基础及公共服务设施建设项目3个（泥河谷博物馆小镇生态停车场及游客服务中心建设项目、渭北风情园游客服务中心及休闲广场建设项目和爷台山庄生态停车场建设项目）涉及项目资金745万元。

6、行业管理和队伍建设不断加强。与各旅游行业单位签订了《2017年文物旅游行业“创佳选优评差”竞赛活动任务书》和《2017年旅游安全管理目标责任书》；开展文物旅游安全巡查20余次；开展了淳化县旅游市场秩序综合整治春季行动、整治“不合理低价游”专项行动和旅游服务质量检查整顿等活动；通过开展“安全生产月”活动，提高了旅游企业安全素质和游客安全意识；组织文博工作人员前往彬县大佛寺，旬邑县博物馆、库淑兰剪纸工作室唐家大院等地观摩学习，努力提高人员综合素质。

（三）脱贫攻坚工作扎实开展

1、精准扶贫工作。我局驻村工作队共走访群众120户，精准识别25户88人、剔除3户，新增贫困户2户，2017年计划脱贫11户41人。实施一户一策，发展种植业18户、养殖业6户、外出务工2户、再就业帮扶6户、政府兜底1户、易地搬迁11户，制定了详细的帮扶资金扶持方案，筹集落实产业扶持资金4.32万元帮助贫困户发展产业，投资1万元为大圪塔寸修缮了饮用水塔。

    2、旅游产业扶贫工作。一是邀请咸阳师院专业老师组织举办旅游产业发展专题培训班，累计培训贫困户330人次。二是积极对接和指导泥河谷博物馆小镇、爷台山庄、渭北风情园和七彩花谷等景区景点在保洁、保安等人员聘用时优先录用贫困户，带动贫困群众就近务工。三是对咀头村、贤仓村、铁王村、大圪塔村、耀贤村、庄子村、桃渠塬村、高家村等9个国家旅游扶贫重点村进行摸底调查，完成了建档立卡工作。

（四）全县教育“双高双普”工作

投资2.3万元，为大圪塔小学购买电视机、电脑、打印机、传真机和体育用品。联系了深圳市海洋王工程照明有限公司，为铁王镇铁王村和大圪塔村的贫困儿童捐赠了价值7000多元的书籍、文具、体育用品和电子琴等器材。

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算和所属事业单位决算。

纳入本部门2018年部门决算编制范围的二级决算单位共有1个，包括：

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制33人，其中行政编制5人、事业编制28人；实有人员51人，其中行政8人、事业43人。单位管理的离退休人员5人。

五、部门决算收支情况说明

（一）2017年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总休情况及比上年增长（减少）情况，分析增减变化的主要原因。

       本年度收入总计705.49万元，比上年减少79.27万元，本年度支出705,49万元，比上年减少79.27万元，主要原因是项目减少。

2、本年度收入构成情况。  

    本年度收入由一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款两部分构成，一般公共预算财政拨款是675.49万元，政府性基金预算财政拨款是30万元。

3、本年支出构成情况。

     本年度总支出是705.49万元。

（1）基本支出625.49万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出329.35万元，商品和服务支出286.38万元，对个人和家庭补助支出9.76万元。

（2）项目支出80万元，主要是为完成特定的的行政工作任务或事业发展目标。

（二）2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况，分析增减变化的原因。

      本年度收入总计705.49万元，比上年减少79.27万元，本年度支出705,49万元，比上年减少79.27万元，主要原因是项目减少。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。（按政府功能分类科目说明支出具体内容）

 一般公共预算财政拨款支出675.49万元，其中：文化体育与传媒支出437.32万元，社会保障和就业支出21.06万元，商业服务业等支出217.12万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。（按人员经费和公用经费分别进行说明）

一般公共预算财政拨款支出625.49万元，其中：人员经费支出339.11万元，公用经费支出286.38万元。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

 政府性基金财政拨款收入总计30万元，支出30万元，其中旅游基础设施建设30万元。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2017年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2017年度本部门无公务用车及运行维护费支出。公务用车购置费0元和公务用车运行费0元，公务接待费支出2.1万元，比上年减少0.13万元，主要我单位进一步严格公务接待管理，接待人数相应减少。公务接待费支出主要用于省市检查、调研等住宿、招待费用（全年接待批次45次，来客440人次）。无出国出境费用。

2、2017年度培训费支出0.37万元，主要是文物保护人员和旅游执法人员知识以及业务工作培训。

3、2017年度会议费支出0万元。

六、2017年度部门绩效管理情况说明

本部门2017年度没有开展绩效管理工作。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2017年度机关运行经费支出675.49万元，其中：工资福利支出329.35万元，商品和服务支出286.38万元，对个人和家庭补助支出9.76万元。

（二）政府采购支出情况。

本部门2017年无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2017年末，本部门无国有资产占用及购置情况。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

附件4－部门决算公开样表.xls