淳化县农牧局

2017年部门决算说明

一、部门主要职责

淳化县农牧局，是淳化县人民政府的组成部门，属财政全额供养行政单位。主要职能：以“科技兴农”为指导思想，负责管理、指导全县农业、畜牧业生产、农业行政执法工作。组织制定全县农业、畜牧业发展规划，推广新型农业、畜牧兽医、农机管理、农村能源建设等技术。

二、2017年度部门工作完成情况

1、高度重视粮食生产，确保主要农产品有效供给。

2、加大政策扶持，加快蔬菜产业发展步伐。

3、有效完成贫困户产业发展、畜禽污染防治及面源污染普查等工作。

4、立足产业化建设，继续加大产业结构调整。

5、加快重点项目实施，推进农业经济快速发展。

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级决算和所属事业单位决算。

纳入本部门2017年部门决算编制范围的二级决算单位共有9个，包括：

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制220人，其中行政编制18人、事业编制202人；实有人员314人，其中行政23人、事业291人。单位管理的离退休人员123人。

五、部门决算收支情况说明

（一）2017年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总体情况及比上年增长430.545566万元，原因是2017年项目资金收入及支出增加。

2、本年度收入构成情况。年支出构成情况。（单位：万元）

  3、本年支出构成情况（单位：万元）

（二）2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况及比上年增加430.545566万元，原因是2017年项目资金收入及支出增加。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。（按政府功能分类科目说明支出具体内容）

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。（按人员经费和公用经费分别进行说明）

（1）工资福利支出1838.07万元，对个人及家庭补助支出350.31万元，只要用于人员经费；

（2）商品和服务支出131.677万元，其他资本性支出1.72万元，主要用于公用经费。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2017年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

说明2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出总体情况和分项构成情况，比上年增减情况，分析增减原因。具体说明因公出国（境）团组情况、公务用车购置运行情况及保有情况、公务接待国内公务接待的批次、人数、经费总额等

2017年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出18.97万元，其中，因公出国（境）费用10.45万元，公务用车购置及运行维护费2.5万元，公务接待费6.02万元。比上年减少9.09万元，只要由于公务用车运行维护费减少。

    （1）因公出国（境）费用10.45万元。团组数2个，人数3人；

    （2）无公务用车购置数，公务用车保有量（辆）为1辆；

    （3）国内公务接待的批次为151次、1061人、经费总额6.0198万元

（4）公务用车运行维护费2.5万元主要用于车辆维修、加油等支出。

2、培训费支出决算情况说明。

    2017年度一般公共预算财政拨款安排的“培训费”支出10.536万元。

3、会议费支出决算情况说明。

    2017年度一般公共预算财政拨款安排的“会议费”支出1.95万元。

六、2017年度部门绩效管理情况说明

2017年本部门对专项业务经费项目开展了绩效自评，实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 2800.47万元。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2017年本部门机关运行维护经费支出17.53万元，主要用于商品及服务支出，由于压减支出，机关运行维护费比上年减少1.276万元。

（二）政府采购支出情况。

本部门2017年无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2017年末，本部门所属单位共有车辆11辆，其中一般公务用车1辆，一般执法执勤用车1辆，特种专业技术用车3辆，其他用车6辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2017年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

2017年农牧局决算公开.xls