淳化县固贤便民服务中心

2017年部门决算说明

一、部门主要职责

1、固贤便民服务中心主要职责：

执行上级行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；处理群众来访，调解群众纠纷；制定社会各项事业发展计划，民政、广播电视、文化事业等；组织实施义务教育和其他各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄等工作。加强中心级财政的监督和管理，按计划组织、管理中心财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成；做好统计工作。 指导、支持、帮助村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。制定和组织实施中心村建设规划；加强公用设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。 协助和支持设置在本行政区域内不隶属于中心的国家机关和企事业单位的工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。承办县人民政府交办的其它事项。

2、固贤便民服务中心的决算单位构成

党政综合办公室：传达贯彻党委、政府的决议，决定有关实施意见并督促检查执行情况，及时反馈信息；负责办理中心党委、政府日常工作事务、承办中心党委、政府各类会议的会务工作和各项重大活动的组织安排；负责抓好机要通讯、业务管理，档案、保密等各项工作；负责处理群众来信，接待群众来访，对来访提出的重要建议和重大问题及时上报中心党委、政府主要领导，并协助处理；负责承办机关党支部和各项工作；协助领导传递各方面的信息，为领导决策和指导工作提供可靠信息；负责机关后勤管理、卫生制度管理及机关保卫工作；执掌党政印章使用、介绍信管理、各类文件、纪要函件的收发传阅，对以党委、政府名义发出的公文格式进行质量把关，负责大事记的记录工作；抓好各个时期党委、政府的中心工作；完成中心党委、政府交办的其他工作。
     招商引资办公室：负责本中心招商引资工作计划的制定实施；负责招商引资项目信息的收集、传递及对接；负责项目的策划、包装、备案及立项；负责招商引资工作的检查、调度、考核；负责招商引资项目的洽谈、签约、投资咨询及管理；协助客商办理有关证照、解决生产经营中遇到的困难；负责招商引资情况的统计、认定、分析及资料管理；负责招商引资工作的组织实施和接待工作；负责外商投资企业合同章程履行情况的监督、检查及合同章程修改的审批换证工作。

社会事务管理服务（民政、社保站、司法所、信访办、综治办）：救灾救济、农村低保、残疾人保障；企保、农保、群众就业指导及政策咨询、劳务输出；法律、法规宣传、贯彻落实，普法教育，法律咨询，人民调解等；组织、协调农村社会治安综合治理。

     农业综合服务站：负责农业、林业、水利、畜牧、农机等技术的试验、示范、推广、指导、培训和服务；培育农业龙头产业，提高农产品的转化率和附加值；开展农民技术培训，为农民提供产前、产中、产后和信息咨询服务；搞好农业经济统计、管理，农村财务审计、监督工作。指导监督农业项目建设招投标、监理、质量和安全工作。
     计划生育服务中心：负责开展人口与计划生育基础知识教育，宣传计划生育政策、法规和避孕、节育、优生优育与科学知识；开展计划生育情况监测和节育技术服务；负责计生药具的管理和发放；培训村级计划生育业务人员；提供生殖健康和优生优育等咨询；建立健全计生服务台帐。
     文化广播站：负责群众文化工作，组织辅导业余文化活动，培养业余文艺人才，挖掘整理民间文化艺术；抓好文化县场管理建设工作。

二、2017年度部门工作完成情况

2017年，在县委、县政府的正确领导，包抓领导的精心指导，包抓部门的大力支持，全中心干部群众共同努力下，我中心认真贯彻党的十九大、十八届三中、四中、五中、六中全会精神，切实加强执政能力建设，在“脱贫攻坚”工作、乡村环境治理、党建工作开展以及党风廉政建设等方面严格按照上级任务要求，全面搞好“十三五”关键年的各项工作。

三、部门决算单位构成

本部门由机关本级和5个行政单位、7个全额拨款事业单位组成，包括：

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制56人，其中行政编制28人、事业编制28人；实有人员61人，其中行政37人、事业16人、单位管理的离退休人员8人。

   五、部门决算收支情况说明

（一）2017年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入923.82万元，支出923.82万元，总体情况比上年增长28%。

      2、本年度收入构成情况。

 本年度收入923.82万元，其中：一般公共预算财政拨款923.64万元，政府性基金预算财政拨款0.18万元。

3、本年支出构成情况。

本年度支出923.82万元，其中一般公共服务支出322.6万元；公共安全支出11.8万元；文化体育与传媒支出11.8万元；社会保障和就业支出34.83万元；医疗卫生与计划生育支出41.3万元；节能环保支出5万元；城乡社区支出41.8万元；农林水支出436.98万元；交通运输支出5.9万元；资源勘探信息支出11.8万元;其中基本支出467.81万元，主要是保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出、项目支出456.01万元，主要是完成其特定的行政工作任务和事业发展目标。

 （二）2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况

财政拨款收入923.82万元，支出923.82万元，总体情况比上年增长28%，主要原因是基础设施项目支出。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。（按政府功能分类科目说明）

本年度支出923.82万元，其中一般公共服务支出322.6万元；公共安全支出11.8万元；文化体育与传媒支出11.8万元；社会保障和就业支出34.83万元；医疗卫生与计划生育支出41.3万元；节能环保支出5万元；城乡社区支出41.8万元；农林水支出436.98万元；交通运输支出5.9万元；资源勘探信息支出11.8万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。（按人员经费和公用经费说明）

一般公共预算财政拨款基本支出923.82万元，其中：工资福利342.15万元。基本工资192.44万元、津贴补贴83.7万元、奖金9.63万元、绩效工资37.25、机关事业单位养老保险缴费支出18.94万元、其他工资福利支出0.19万元；商品与服务支出50.29万元。其中：办公费20.15万元、印刷费0.65万元、水费0.75万元、电费0.66万元、邮电费0.15万元、取暖费0.65万元、物业管理费5万元、差旅费0.91、维修维（护）费0.75万元、租赁费0.3万元、会议费0.04万元、培训费0.08万元，公务接待费1.78万元、专用材料费1万元、劳务费10万元、公务车辆运行维护费2.22万元、其他交通费5.11万元、其他商品和服务支出0.09万元;对个人和家庭补助支出94.47万元。其中:退休费15.32万元、生活补助73.83、采暖补贴4.16万元、其他对个人和家庭补助补助1.16万元；其他资本性支出436.91万元。其中：办公设备购置1.57万元、基础设施建设425.34万元、其他资本性支出10万元。

  4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门政府性基金决算收支0.18万元，为社会保障和就业支出移民补助支出。 

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2017年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2017年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出4.12万元，比上年减少0.82万元，其中，因公出国（境）费用0万元，中心公务用车运行维护费2.22万元，比上年减少0.28万元，本年无公务用车购置费用，公务车辆油费、过路过桥纲及修理费均不同程度减少。公务接待费1.78万元，比上年增加0.29万元，公务接待活动减少，共接待71批次，人数大约325人。因公出国（境）费用0万元，2017年未发生费用。

2、培训费支出0.08万元，主要用于干部职工外出参加业务培训。

3、会议费支出0.04万元，主要用于中心工作会议。

六、2017年度部门绩效管理情况说明

淳化县固贤便民服务中心2017年度绩效管理工作开展情况:在全年各项工作的实施过程中，我中心严格审核把关，做到了各项工作的顺利进行，各项目标任务按时完成，从确保中心机关各项管理工作的规范和稳定而言，预算资金的顺利执行，为淳化县固贤便民服务中心经济社会发展提供了良好的社会环境。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

机关运行经费50.29万元，涉及商品服务支出中办公费20.15万元、印刷费0.65万元、水费0.75万元、电费0.66万元、邮电费0.15万元、取暖费0.65万元、物业管理费5万元、差旅费0.91、维修维（护）费0.75万元、租赁费0.3万元、会议费0.04万元、培训费0.08万元，公务接待费1.78万元、专用材料费1万元、劳务费10万元、公务车辆运行维护费2.22万元、其他交通费5.11万元、其他商品和服务支出0.09万元。

（二）政府采购支出情况。

本部门2017年无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2017年末，本部门所属单位共有车辆1辆；2017年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

5、政府采购：指各级政府为了开展日常政务活动或为公众提供服务，在财政的监督下，以法定的方式、方法和程序，通过公开招标、公平竞争，由财政部门以直接向供应商付款的方式，从国内、外市场上为政府部门或所属团体购买货物、工程和劳务的行为。其实质是市场竞争机制与财政支出管理的有机结合，其主要特点就是对政府采购行为进行法制化的管理。政府采购主要以招标采购、有限竞争性采购和竞争性谈判为主。

6、国有资产：指属于国家所有的一切财产和财产权利的总和，是国家所有权的客体。具体而言，国有资产包括国家依法或依权力取得和认定的财产，国家资本金及其收益所形成的财产，国家向行政和事业单位拨人经费形成的财产，对企业减税、免税和退税等形成的资产以及接受捐赠、国际援助等所形成的财产。

7、政府性基金：指企业依照法律、行政法规等有关规定，代政府收取的具有专项用途的财政资金。

2017年固贤便民服务中心部门决算公开表.xls