淳化县卫生和计划生育局

2017年部门决算说明

一、部门主要职责

本部门主要职责是：坚持以健康扶贫为统揽，创新计划生育工作方式，持续深化医改，进一步提高人民健康素质，促进人口均衡发展，努力建设人民满意的卫生计生事业。贯彻卫生工作的法律、法规和方针、政策，实施国家卫生标准和技术规范，制订全县卫生事业发展规划及全县区域卫生规划、农村卫生和社区服务规划。负责全县全民健康教育工作，制订全县对人群健康危害严重的疾病及地方病的防治规划和防治措施，指导重大疾病和地方病的综合防治工作。 负责全县医疗行政管理工作，指导全县医疗机构运行机制的改革，组织实施全县医疗机构和医务人员执业许可制度。 组织调度全县的卫生技术力量，会同有关部门对重大突发疫情、病情实施紧急处理，组织抢救病员工作，防止和控制疫情、疾病的发生和蔓延。监测全县人口和计划生育发展动态，提出发布人口和计划生育安全预警预报建议，负责人口和计划生育信息综合分析和计划生育统计工作，承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他事项。

二、2017年度部门工作完成情况

（一）全面深化医药卫生体制改革

1、县级公立医院改革全面深入推进

依据区域卫生规划和居民医疗服务需求，完善编制管理办法，按照县域户籍人口每千人3.0张病床、床位和人员编制1∶1.5的比例，核定县级公立医院人员编制总量，县级三家公立医院共核定床位600张，人员900名，已报送市县相关单位审批。在运行机制上，探索以医院管理委员会为主要形式的医院管理机构，管理委员会履行政府办医职能，制定了院长长期目标管理办法，强化医院监管，形成了决策、执行、监督相适应的医院运行新机制。在补偿机制上，会同财政部门进一步修订完善了公立医院各项补助资金的具体补偿办法和监管机制，县政府将县级公立医院离退休人员费用全额纳入财政预算，并将医院的药品贮藏、保管、损耗等费用列入医院运行成本予以补偿。在薪酬制度上，建立了科学、合理、激励的收入分配制度，进一步完善了绩效考核方案和细则，合理拉开薪酬差距，分配重点向技术骨干、重点岗位和高风险人员倾斜，医务人员积极性明显提高。

（二）新型农村合作医疗保障能力进一步加强。2017年全县参合人数161485人，参合率达到100%，个人筹资160元，各级配套470元，共筹资10174万元。截至目前，合疗共报销550999人次，补偿金额6270万元。积极配合市卫计局完成2016年新农合大病统筹资金收缴工作，启动了大病保险工作，最高救助40万元，医疗保障和共济能力进一步彰显，群众看病贵的问题得到了切实解决。

(三)基本药物制度运行不断规范。今年以来，不断巩固和完善国家基本药物制度，制定了药品“三统一”二次竞价办法，由县药品监管采购中心与入围药品配送企业进行价格谈判，实现量价挂钩，降低药品价格。全县各级医疗机构累计采购药品1739.94万元，药品配送率94.28%，

（四）公共卫生服务均等化不断完善。今年以来，开展了以家庭医生签约式服务为主的公共卫生服务。以主动服务、上门服务为主要形式，以公共卫生和基本医疗服务为主要内容，以妇女、儿童、老年人、慢性病人等为重点对象的家庭医生签约式服务，截止本年底，签约人数60708人；居民健康电子档案176514份，建档率达到90%；65岁老年人享受到免费健康体检14591人，建档率达到82.8%。高血压规范管理13878人，规范管理率86%，糖尿病规范管理1795人，规范管理率80%，严重重精神障碍规范管理508人，规范管理率68.6%。

（五）疾病预防控制、卫生应急、妇幼保健计划生育服务、卫生监督等工作全面加强。通过进乡村、进社区、进家庭、进学校的宣传方式，全年共印发健康教育资料（计划免疫知识、传染病防治知识、慢性病防治知识、卫生与健康宣传品）共11种，为居民提供健康咨询40000多人次，举办了传染病防控、预防接种、艾滋病和狂犬病防治等有关知识专题讲座12期，广大群众健康意识得到了提高。本年无甲类传染病报告。完成了全年十二次冷链运转工作，共发放常规及专项疫苗糖丸1654丸，卡介苗1217人次，乙肝4185人份，百白破6594，麻疹3696支，流脑3340支，乙脑3488次，甲肝2060次，脊灰6604次，各类疫苗接种率均达到100%；全县共查验学校和托幼机构 164所，新入学入托儿童4549名，查验儿童4549名，漏种儿童180人，补种180人，需补种针次258，已补种249针次，补种率96.5%。

（六）基础设施持续改善。制定了《淳化县医疗卫生项目建设规划（2015-2020）》，加快了医疗体系建设。 2017年全县健康扶贫民生项目已完成。

（七）人口和计划生育工作均衡发展。

1、强化责任落实，抓好孕前监管工作。以落实节育避孕措施尤其是长效节育措施和查环查孕工作为抓手，努力提高避孕措施节育率，稳定低生育水平。强化领导包片干部包镇（办、中心）责任制的落实，坚持依法行政，文明执法，切实抓好计划生育基础性、经常性工作。2017年，全县人口自然增长率为3.2‰，政策符合率为95.4％，重点对象三查率97.9%，较好地完成了全年任务。
    2、强化计生利益导向等惠民政策的落实。一是对2017年度新增奖扶对象进行了确认及网上录入工作。进村入户对全县新增奖扶对象进行核查，二是根据省、市安排，认真开展了计划生育特殊困难家庭建档工作，为切实解决他们在生产、生活、就医、养老等方面存在的困难打好坚实基础，目前，我县已全面完成建档工作。三是严格贯彻落实失独家庭一次补助政策，对今年新增3户失独家庭发放一次性补助9万元。

三、部门决算单位构成

本部门由1个行政单位和22个全额拨款事业单位组成，共有干部职工994人（其中：在职人员714人，退休人员280人）。

纳入本部门2017年部门决算编制范围的二级决算单位共有22个，包括：

四、部门人员情况说明

本部门由1个行政单位和22个全额拨款事业单位组成，共有干部职工994人（其中：在职人员714人，退休人员280人）。

截止2017年底，本部门人员编制714人，其中行政编制42人、事业编制672人；实有人员672人，其中行政42人、事业672人。

五、部门决算收支情况说明

（一）2017年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总休情况及比上年增长（减少）情况，分析增减变化的主要原因：

2017年本部门共计收入14507.19万元(其中:财政拨款收入8512.25万元，事业收入5977.53万元，其他收入17.41万元）与2016年相比增加9%，主要原因是招收本科以上医学生，加大人员工资支出，健康扶贫加大支出。

2017年本部门共计支出14303.16万元，与2016年相比增加8%，主要原因是招收本科以上医学生，加大人员工资支出，健康扶贫加大支出。

2、本年度收入构成情况。

本年总收入共14507.19万元，其中：财政拨款8512.25万元，事业收入5977.53万元，其他收入17.41万元。

3、本年支出构成情况。

全年支出14303.16万元，其中：财政拨款支出8333.28万元，事业支出5969.88万元。

（二）2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况及比上年增加，增加变化的原因为：事业收入增加，招收本科以上医学生，加大人员工资支出，健康扶贫加大支出。

2、一般公共预算财政拨款支出情况

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。（按人员经费和公用经费分别进行说明）

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2017年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2017年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出22.7万元，比上年减少7.78万元，其中，因公出国（境）费用0万元，全系统公务用车运行维护费5.44万元，比上年减少1.95万元，本年无公务用车购置费用，公务车辆油费、过路过桥纲及修理费均不同程度减少。公务接待费2.39万元，比上年增加0.5万元，公务接待活动增加，共接待165批次，人数大约680人。因公出国（境）费用0万元，2017年未发生费用。

2、培训费支出9.1万元，主要用于系统内干部职工外出参加业务培训及村医培训。

3、会议费支出5.77万元，主要用于全县卫计系统工作会议、卫计系统健康扶贫、精准扶贫工作会议。

六、2017年度部门绩效管理情况说明

今年以来，我局策划包装项目5个，分别是方里等7个镇办中心卫生院卫生厕所建设项目和铁王等4个卫生院中医馆建设项目。目前，卫生厕所建设项目完成图纸设计和项目预算，已和发改局对接，计划纳入国家“十三五”项目建设库；4个卫生院中医馆建设项目全部竣工。筹资3万元，拨付帮扶的大店学区，用于大店中学双高双普达标建设。与此同时，智慧医疗、档案管理、防震减灾等工作均完成了各项目标任务。对全县27个贫困村卫生室进行建设及设备配套共投资355万元。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2017年度本部门机关运行经费由于工作需要，机关工作人员增加，增加机关运行经费。

（二）政府采购支出情况。

本部门2017年无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2017年末，本部门所属单位共有车辆19辆；单价50万元以上的通用设备12台（套）；单价100万元以上的通用设备4台（套）。2017年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备1台（套）。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

5、政府采购：指各级政府为了开展日常政务活动或为公众提供服务，在财政的监督下，以法定的方式、方法和程序，通过公开招标、公平竞争，由财政部门以直接向供应商付款的方式，从国内、外市场上为政府部门或所属团体购买货物、工程和劳务的行为。其实质是市场竞争机制与财政支出管理的有机结合，其主要特点就是对政府采购行为进行法制化的管理。政府采购主要以招标采购、有限竞争性采购和竞争性谈判为主。

6、国有资产：指属于国家所有的一切财产和财产权利的总和，是国家所有权的客体。具体而言，国有资产包括国家依法或依权力取得和认定的财产，国家资本金及其收益所形成的财产，国家向行政和事业单位拨人经费形成的财产，对企业减税、免税和退税等形成的资产以及接受捐赠、国际援助等所形成的财产。

7、政府性基金：指企业依照法律、行政法规等有关规定，代政府收取的具有专项用途的财政资金。

2017年卫计部门决算公开表.xls