一、部门主要职责

淳化县工业园区管理委员会的主要职责：

根据全县经济社会发展总体规划，编制园区规划范围内经济与社会发展总体规划和发展计划，报县政府批准后组织实施；依据城市建设总体规划，编制园区规划范围内城市建设总体规划，管理规划范围内各类建设活动以及各项基础设施和公共设施；负责园区规划范围内土地利用、开发、管理和土地使用权的出让、转让，程序报批工作；负责园区编制规划范围内产业发展规划及项目引建、审批与管理；协调组织规划范围内重大科技攻关和产业化项目，推动科技创新；负责制定园区规划范围内的开发建设、招商引资、人才引进有关政策规定并组织实施；统筹协调规划范围内有关镇（办）、社区在经济建设、开发及行政、社会管理中的关系；完成县委、县政府交办的其他事项。

二、2017年度部门工作完成情况

1、主要经济指标稳步增长

预计12月底，完成固定资产投资4.32亿元，占年度计划3.5亿元的123.4%；基础设施建设投资1.2亿元，占年度计划1亿元的120%；实现工业产值11.3亿元，占年度计划10亿元的113%；完成标准化厂房建设5600㎡，占年度计划5000㎡的112%。

2、招商引资工作成效显著

截至目前，落户项目3个，共引进资金5.08亿元，提前完成全年2亿元的招商引资任务，3个项目均于今年7月12日前全部动工建设，取得了当年招商、当年落地、当年建设的历史性突破，被咸阳市招商局领导誉为“淳化的招商速度”。一是咸阳源通实业有限公司肠衣加工项目，该项目投资2.1亿元，一边生产一边建设，目前正在进行两栋车间和办公楼的建设工作；二是陕西邦希化工有限公司新材料科技产业园项目，总投资1.38亿元，目前围墙建设已完成，正在进行地基打桩；三是陕西罗麻丹医药有限公司中医养生健康产业园项目，总投资1.6亿元，目前正在进行厂房改造，企业一期工程赶12月中旬全部竣工，12月底试投产。意向项目5个，一是陕西中锐纳米新型材料有限公司新型材料项目；二是湖北一桥（控股）集团股份有限公司年产三万吨水性漆和粉沫涂料生产项目；三是中机国能智慧能源有限公司天然气分布式能源项目；四是陕西全瑞人防工程设备有限公司人防工程设备加工项目；五是西安银桥乳液有限公司奶制品加工项目。策划包装项目2个，一是园区商贸物流项目；二是中药材加工项目。

3、企业发展取得新突破

园区按照“四抓”（一抓生产、二抓建设、三抓督促、四抓服务）总体要求，着力解决企业“圈而不建、建而不产、产而低效”的问题，结合县级重点项目建设情况，加强对入驻企业的管理与服务，企业建设取得了阶段性成果。咸阳源通实业有限公司肠衣加工项目，一边生产一边建设，目前正在进行两栋车间和办公楼的建设工作；千吨富硒茶建设项目已完成了一号生产车间全部建设工程，挖酒窖51个，目前正在进行试生产；绿源新建苹果筛选车间3000㎡，今年已投入使用；家友缘年产2600吨酱卤肉制品生产线项目，已完成厂区硬化、办公楼、宿舍楼及4栋生产车间建设任务，设备全部安装到位，正在试生产；文冠果茶系列产品深加工项目完成了4座钢构厂房、办公楼主体工程及设备安装，已投产运营；恒天然年产500吨植物提取物生产线建设项目，已投产运营；邦希化工完成围墙建设，目前正在进行地基打桩；罗麻丹医药正在进行厂房改造，企业一期工程赶12月中旬全部竣工，12月底试投产。在抓项目的同时园区积极与杨凌一筒公司联系对接，使兰桂坊企业产品走向杨凌各大学校，产品供不应求。经过一年多来对企业的督促、管理、协调、服务，使得久而不建的企业搞起了建设，建而不产的企业也走向了规模化生产，从根本上已经扭转了园区企业“圈而不建、建而不产、产而低效”的问题，企业正在逐步走向良性发展，目前有六家企业已经拥有自己的产品。

4、基础设施建设取得新突破

一是重新修编园区整体规划和园区规划环评，目前已完成初稿编制工作，下一步准备召开专家评审；二是世行项目园区排污管网铺设工程今年完成了剩余绿化及亮化工作，目前工程已全面完工；三是完成园区19200㎡人行道铺设项目；四是园区创业孵化基地及标准化厂房项目，已完成前期各项手续办理、土地招拍挂、施工图设计及审图等工作；五是园区三横一纵4条5公里道路及配套设施建设工作，目前已完成可研编制和施工图设计工作，正在报批土地；六是在今年全县土地指标调整中，为园区调整土地指标640亩，占全县用地指标3200亩的20%，加上增减挂钩指标200亩，共有指标840余亩。

5、治污降霾工作顺利完成

一是铁腕治霾工作开展以来，园区对燃煤锅炉拆改工作高度重视，多次召开专题会议积极部署企业燃煤锅炉拆改工作，于2016年底完成园区所有企业燃煤锅炉的拆改工作；二是配合县市管局开展了餐饮业油烟治理专项执法检查，督促园区所有企业安装了油烟净化装置。

6、精准扶贫扎实有效

我们依据“六扶五托底”工作思路，认真研究上级各项政策文件精神，按照稳步推进抓配套，精准施策抓脱贫的原则，以群众是否满意为衡量标准。成立精准扶贫工作队，从4月份开始组织全体包扶干部入村到户进行走访，完成官庄镇上坳村和官庄镇庄子头两村调查摸底工作，共确定贫困户45户160人。其中上坳村贫困户28户98人，庄子头村贫困户17户62人。并面对面向贫困户进行政策学习、宣传，认真仔细做好精准识别、贫困户退出和建档立卡工作，根据国家精准扶贫政策，对所有建档立卡户制定了种植、养殖、劳务输出等扶贫具体措施，研究制定了三年帮扶计划和年度脱贫计划，有效地促进精准扶贫工作顺利开展。目前，园区与家友缘公司达成协议，在所包村发展养兔产业，实行公司+合作社+贫困户的发展模式，带动群众发展养兔产业。

三、部门决算单位构成

单位机构数1个，本年度无增减。

决算单位构成看，淳化县工业园区管理委员会决算包括淳化县工业园区管理委员会本级决算和淳化县工业园区管理委员会决算。

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制10人，其中事业编制10人；实有人员13人，其中事业13人，较去年比较减少1人，原因是调出1人。

五、部门决算收支情况说明

（一）2017年度收入支出总体情况说明

1、收入总计818.8826万元。包括：

（1）公共预算财政拨款收入818.8826万元。 为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。其中：支持中小企业发展和管理收入807.5891万元，社会保障和就业收入11.2935万元。 

 （2）上年结转和结余0万元。

2、支出总计818.8826万元，包括：

（1）基本支出153.0826万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出80.9546万元，生活补贴及对个人和家庭的补助支出44.118万元，商品和服务支出28.01万元。

（2）项目支出665.80万元，主要是为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，用于园区的基础设置建设项目。

（3）上年结转和结余0万元。

（二）2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出本年度比上年增加397.01395万元，主要原因是人员经费基数及新增项目款项。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。（按政府功能分类科目说明）

一般公共预算财政拨款支出818.8826万元，其中：基本支出153.0826万元，项目支出665.80万元。既包括使用当年从省级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。（按人员经费和公用经费说明）

一般公共预算财政拨款基本支出153.0826万元。

（1）工资福利支出80.9546万元。（其中：基本工资39.4474万元；津贴补贴26.7404万元；奖金2.1153万元；绩效工资7.598万元；机关事业单位基本养老保险缴费5.0535万元）

（2）商品和服务支出28.01万元。（其中：办公费0.9901万元，印刷费1.0075万元，手续费3.444365万元，水费0.37335万元，电费1.1179万元，邮电费0.59915万元，差旅费1.50605万元，维修（护）费2.46025万元；租赁费0.18万元，会议费0.8945万元；培训费0.3572万元；公务接待费4.177万元；劳务费4.46万元，委托业务费0.798935万元，其他交通费5.6437万元。）

（3）其他资本性支出44.118万元。（其中：生活补助39.39万元，其他对个人和家庭的补助支出4.728万元。）

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2017年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2017年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出4.177万元，其中，因公出国（境）费用0万元，公务用车保有量为0，公务用车购置及运行维护费0万元，公务接待费4.177万元，主要用于来园区招商引资等各项公务接待支出。国内公务接待的批次37次、接待人数263余人、与上年相比招待费减少0.193万元，其严格控制经费开支。

2、培训费支出决算情况说明。 

培训费支出0.3572万元，主要是用于招商学习及行业培训的支出。

3、会议费支出决算情况说明。

 会议费支出0.8945万元，主要用于园区规划等各类会议的支出。

六、2017年度部门绩效管理情况说明

2017年本部门对专项业务经费项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款818.8826万元。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

机关运行支出28.01万元，较上年增长27.16%，主要原因是安排的日常工作业务增加。

（二）政府采购支出情况。

本部门2017年无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2017年末，本年度年末资产39.9296万元，与上年度相比无增减,无负债情况。本部门所属单位共有车辆0辆.

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

    4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

2017年淳化县工业园区管理委员会决算公开.xls