淳化县车坞镇人民政府

2017年部门决算说明

一、部门主要职责

根据淳字（2011）17号文件规定，本部门主要职责是：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各产业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪，维护社会稳定。（4）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（5）完成上级政府交办的其它相关事项。

二、2017年度部门工作完成情况

（一）全力以赴，真抓实干，脱贫攻坚富有成效。（二）调整结构、广兴产业，现代农业突飞猛进。（三）积极主动、倒排工期，招商成果加速转化。（四）统筹城乡、夯实基础，镇村环境优美宜人。（五）增进福祉、改善民生，社会事业得到全面发展。（六）建全机制、创新管理，社会大局和谐稳定。（七）党建领航，提升效能，自身建设不断加强。

三、部门决算单位构成

纳入本部门2017年部门决算编制范围的二级决算单位共有12个，包括：

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制84人，其中行政编制60人、事业编制24人；实有人员96人，其中行政70人、事业26人。单位管理的离退休人员26人。

五、部门决算收支情况说明

（一）2017年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总体情况及比上年减少。本年收入总计1087.52万元，比上年减少218.73万元。主要原因是基础设施项目减少，故本年收支均减少。

2、本年度收入构成情况。

一般公共预算财政拨款1087.4万元，政府性基金预算财政拨款0.12万元。

3、本年支出构成情况。

基本支出782.73万元，主要是保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。项目支出304.79万元，主要是完成其特定的行政工作任务和事业发展目标。

（二）2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况

本年收入总计1087.52万元，比上年减少218.73万元，本年支出总计1087.52万元，比上年减少218.73万元。主要原因是基础设施项目减少，故本年收支均减少。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出1087.52万元，其中基本支出782.73万元，项目支出304.79万元。主要使用取得当年的财政拨款支出。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出782.73万元，其中：人员经费支出708.73万元，日常公用经费支出74.00万元。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

政府性基金财政拨款0.12万元，其中：大中型水库移民后期扶持基金移民补助支出0.12万元。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支

（三）2017年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2017年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出4.10万元，比上年增加1万元。其中公务运行维护费2.5万元，公务接待1.6万元，比上年增长1万元。公务接待共计55批次,总计520人。其主要原因是公务接待人员增加，物价增长。

无因公出国（境）团组情况，无公务用车购置运行情况及保有情况。

2、培训费支出决算情况说明。

培训费支出1.1万元，主要用于干部职工外出参加业务培训。

3、会议费支出决算情况说明。

会议费支出1万元，主要用于镇政府工作会议。

六、2017年度部门绩效管理情况说明

淳化县车坞镇人民政府2017年度绩效管理工作开展情况:在全年各项工作的实施过程中，我镇严格审核把关，做到了各项工作的顺利进行，各项目标任务按时完成，从确保镇机关各项管理工作的规范和稳定而言，预算资金的顺利执行，为淳化县车坞镇人民政府经济社会发展提供了良好的社会环境。

1. 其他重要事项的情况说明

   （一）机关运行经费支出情况。

   2017年度机关运行经费74万元，比上年增长51.57万元，主要原因是各项业务增加。

   （二）政府采购支出情况。

   2017年无政府采购支出。

   （三）国有资产占用及购置情况说明

   截至2017年末，本部门所属单位共有车辆1辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2017年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。

   八、专业名词解释

   1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

   2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

   3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

   4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

   5、政府采购：指各级政府为了开展日常政务活动或为公众提供服务，在财政的监督下，以法定的方式、方法和程序，通过公开招标、公平竞争，由财政部门以直接向供应商付款的方式，从国内、外市场上为政府部门或所属团体购买货物、工程和劳务的行为。其实质是市场竞争机制与财政支出管理的有机结合，其主要特点就是对政府采购行为进行法制化的管理。政府采购主要以招标采购、有限竞争性采购和竞争性谈判为主。

   6、国有资产：指属于国家所有的一切财产和财产权利的总和，是国家所有权的客体。具体而言，国有资产包括国家依法或依权力取得和认定的财产，国家资本金及其收益所形成的财产，国家向行政和事业单位拨人经费形成的财产，对企业减税、免税和退税等形成的资产以及接受捐赠、国际援助等所形成的财产。

   7、政府性基金：指企业依照法律、行政法规等有关规定，代政府收取的具有专项用途的财政资金。                               

    

                     

    

   车坞部门决算公开表.xls