淳化县胡家庙便民服务中心

2017年部门决算说明

一、部门主要职责

本部门主要职责是：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本中心与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入，完成国家财政计划，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其它事项。

二、2017年度部门工作完成情况

2017年，在上级党委和政府的正确领导下，本单位完成了各项年度目标责任。

三、部门决算单位构成

本单位决算构成为：淳化县胡家庙便民服务中心

四、部门人员情况说明

本部门由机关本级和5个行政单位、7个全额拨款事业单位组成，编制人数62人，实有人数66人。

五、部门决算收支情况说明

（一）2017年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总休情况及比上年增长（减少）情况，分析增减变化的主要原因。

    本年度收入919.82万元，支出919.82万元；上年度收入1038.94万元，支出1038.94万元；收入和支出较上年减少，主要原因人员变动。

2、本年度收入构成情况。

  本年度收入919.82万元，其中一般公共服务支出373.44万元；司法12.92万元；文化19.88万元；医疗卫生25.84万元；社会保障和就业48.51万元；节能环保3.18万元；城乡社区27.96万元；农林水382.25万元；交通运输12.92万元；资源勘探12.92万元。

3、本年支出构成情况。

    本年度支出919.82万元，其中一般公共服务支出373.44万元；公共安全支出12.92万元；文化体育与传媒支出19.88万元；社会保障和就业支出48.51万元；医疗卫生与计划生育支出25.84万元；节能环保支出3.18万元；城乡社区支出27.96万元；农林水支出382.25万元；交通运输12.92万元；资源勘探12.92万元。

（二）2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、本年度收入919.82万元，支出919.82万元；上年度收入1038.94万元，支出1038.94万元；收入和支出较上年减少，主要原因为人员调动。

    2、一般公共预算财政拨款支出情况。本年度支出919.82万元，其中一般公共服务支出373.44万元；公共安全支出12.92万元；文化体育与传媒支出19.88万元；社会保障和就业支出48.51万元；医疗卫生与计划生育支出25.84万元；节能环保支出3.18万元；城乡社区支出27.96万元；农林水支出382.25万元；交通运输12.92万元；资源勘探12.92万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。（按人员经费和公用经费分别进行说明）2017年度人员经费615.94万元，其中工资福利性支出414.45万元，对个人和家庭的补助201.49万元；公用经费293.88万元，其中商品服务支出98.46万元，其他资本性支出195.42万元，合计总支出909.82万元。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

2017年度，本单位政府性基金财政拨款收入10万元，政府性基金支出10万元。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2017年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2017年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出6.22，其中，公务用车运行维护费2.3万元，公务接待费83.92万元，和上年度比较，相对有所下降，未超出2017年度“三公经费”预算。

2、培训费支出决算情况说明。

2017年度培训费支出0.1万元。

3、会议费支出决算情况说明。

2017年度培训费1万元。

六、2017年度部门绩效管理情况说明

     2017年度，在县委、县政府的正确领导下，在上级部门的大力支持下，我中心紧紧围绕重点工作，牢固树立团结意识，大局意识和发展意识，认真贯彻落实上级各项工作安排、部署，圆满的完成了各项工作任务。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

 机关运行经费98.46万元，涉及商品服务支出中办公费23万元，印刷费8.43万元，水费1.35万元，电费9.7万元，差旅费1.1万元，维修维护费2.65万元，会议费1万元，培训费0.1万元，公务接待费3.92万元，劳务费14.18万元，公务车辆运行维护费2.3万元，其他交通费用15.96万元，其他商品服务支出14.77万元。

（二）政府采购支出情况。

本部门2017年无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2017年末，本部门所属单位共有1辆。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。         

胡家庙便民服务中心2017年决算公开表.xls