淳化县人民政府_ 淳化县十里塬镇人民政府 2017年部门决算说明

淳化县十里塬镇人民政府 2017年部门决算说明

时间： 2021-04-21 16:34:26

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索引号	/2021-01537	主题分类	其他
文号		发布机构	其他
公开日期	2021-04-21	有效性
主题词

淳化县十里塬镇人民政府

2017年部门决算说明

一、部门主要职责

根据淳字（2011）17号文件规定，本部门主要职责是：

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（4）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（5）完成上级政府交办的其它事项。

二、2017年度部门工作完成情况

抢抓中省市政策机遇合同引进项目3个，招商引资完成到位资金2700万元，白马庄园项目有序投入，马家山村香菇产业园项目已经投产，十里塬福缘社区产业园项目一期即将投产。严格各类专项资金的使用管理，先后实施了十里塬福缘社区建设项目、王家村、蒙家村、十里塬村、崔家村、赵家村、中咀村道路建设项目和宁家村文化广场建设项目、十里塬村、和家山村、北城堡村、三里塬村、上马山村党群活动阵地建设项目，新修水泥路28公里、砂石路13.2公里，完成了7个贫困村道路硬化、卫生室、村级活动广场建设任务；建设117户398人的移民搬迁社区，已全面完工。2017年退出的3户已全部入住，其余已交付钥匙。福缘社区的建设和十里塬一系列基础设施的建设，将进一步拉大城镇规模，形成以十里塬南新街、十字街和老街为框架的井字形经济发展带和以沿街沿路为主的乡村旅游带。

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算和所属事业单位决算。

纳入本部门2018年部门决算编制范围的二级决算单位共有12个，包括：

序号	单位名称
1	十里塬经济发展和公用事业办公室本级（机关）
2	十里塬党政综合办公室
3	十里塬财政所
4	十里塬社会管理办公室
5	十里塬计生服务站
6	十里塬社会事务服务所
7	十里塬农业综合服务站
8	十里塬村镇建设环境管理站
9	十里塬文化综合服务站
10	十里塬安全生产监督管理站
11	十里塬食品药品监督站
12	十里塬司法所

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制74人，其中行政编制53人、事业编制21人；实有人员94人，其中行政49人、事业25人。单位管理的离退休人员20人。

单位名称
						财政核定车辆
	行政编制人数		在职人数
	公务员（行政编制）	全额事业编制	行政（参公）人数		退休
	公务员（行政编制）	全额事业编制	行政（参公）人数	事业全额	退休行政
[504011004]党委办公厅及相关事务	2	0	2.00	0.00	0	0.00
[504011002]纪检监察事务	3	0	3.00	0.00	0	0.00
[504012]十里塬司法所	8	0	8.00	0.00	0	0.00
[504011005]组织事务	2	0	2.00	0.00	0	0.00
[504011003]群众团体事务	4	0	4.00	0.00	0	0.00
[504011001]人大事务	3	0	3.00	0.00	0	0.00
[504001]十里塬财政所	4	0	0.00	4.00	0	0.00
[504003]十里塬社会管理办公室	8	0	8.00	0.00	0	0.00
[504011006]宣传事务	1	0	1.00	0.00	0	0.00
[504002]十里塬经济发展和公用事业办公室	18	0	18.00	0.00	20	2.00
[504006003]水利	0	1	0.00	1.00	0	0.00
[504006002]林业	0	1	0.00	1.00	0	0.00
[504005001]人力资源和社会保障事务	0	1	0.00	1.00	0	0.00
[504008002]广播影视	0	1	0.00	1.00	0	0.00
[504006001003]农经	0	1	0.00	1.00	0	0.00
[504008001]文化	0	1	0.00	1.00	0	0.00
[504006001002]农技	0	1	0.00	1.00	0	0.00
[504007002]交通运输	0	1	0.00	1.00	0	0.00
[504007001]城乡社区事务	0	1	0.00	1.00	0	0.00
[504006001001]农业站	0	1	0.00	1.00	0	0.00
[504005002]民政管理事务	0	2	0.00	2.00	0	0.00
[504010]十里塬食品药品监督站	0	3	0.00	3.00	0	0.00
[504009]十里塬安全生产监督管理站	0	3	0.00	3.00	0	0.00
[504004]十里塬计生服务站	0	3	0.00	3.00	0	0.0

五、部门决算收支情况说明

（一）2017年度收入支出总体情况说明

1、1、本年度收入支出总休情况及比上年增长（减少）情况，分析增减变化的主要原因。本年收入总计1459.04万元，比上年增加271.46万元；本年支出总计1459.04万元，比上年增加271.46万元，主要原因是基础设施项目增加，本年收支均增加。

2、本年度收入构成情况。



编制单位：淳化县十里塬镇人民政府（汇总）
项目				本年收入合计	财政拨款收入
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2
类	款	项	合计	14,590,444.34	14,590,444.34
201			一般公共服务支出	3,196,936.34	3,196,936.34
20101			人大事务	219,932.00	219,932.00
2010101			行政运行	219,932.00	219,932.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,851,978.34	1,851,978.34
2010301			行政运行	1,851,978.34	1,851,978.34
20106			财政事务	305,898.00	305,898.00
2010601			行政运行	305,898.00	305,898.00
20111			纪检监察事务	219,932.00	219,932.00
2011101			行政运行	219,932.00	219,932.00
20129			群众团体事务	282,976.00	282,976.00
2012901			行政运行	282,976.00	282,976.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	126,488.00	126,488.00
2013101			行政运行	126,488.00	126,488.00
20132			组织事务	126,488.00	126,488.00
2013201			行政运行	126,488.00	126,488.00
20133			宣传事务	63,244.00	63,244.00
2013301			行政运行	63,244.00	63,244.00
204			公共安全支出	560,800.00	560,800.00
20406			司法	560,800.00	560,800.00
2040601			行政运行	560,800.00	560,800.00
207			文化体育与传媒支出	120,200.00	120,200.00
20701			文化	60,100.00	60,100.00
2070109			群众文化	60,100.00	60,100.00
20704			新闻出版广播影视	60,100.00	60,100.00
2070404			广播	60,100.00	60,100.00
208			社会保障和就业支出	531,597.00	531,597.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	70,100.00	70,100.00
2080104			综合业务管理	70,100.00	70,100.00
20802			民政管理事务	180,200.00	180,200.00
2080208			基层政权和社区建设	40,000.00	40,000.00
2080299			其他民政管理事务支出	140,200.00	140,200.00
20805			行政事业单位离退休	232,697.00	232,697.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	232,697.00	232,697.00
20807			就业补助	48,600.00	48,600.00
2080705			公益性岗位补贴	48,600.00	48,600.00
210			医疗卫生与计划生育支出	981,400.00	981,400.00
21007			计划生育事务	771,100.00	771,100.00
2100716			计划生育机构	560,800.00	560,800.00
2100799			其他计划生育事务支出	210,300.00	210,300.00
21010			食品和药品监督管理事务	210,300.00	210,300.00
2101050			事业运行	210,300.00	210,300.00
211			节能环保支出	450,000.00	450,000.00
21104			自然生态保护	450,000.00	450,000.00
2110402			农村环境保护	450,000.00	450,000.00
212			城乡社区支出	660,100.00	660,100.00
21201			城乡社区管理事务	60,100.00	60,100.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	60,100.00	60,100.00
21203			城乡社区公共设施	200,000.00	200,000.00
2120303			小城镇基础设施建设	200,000.00	200,000.00
21205			城乡社区环境卫生	300,000.00	300,000.00
2120501			城乡社区环境卫生	300,000.00	300,000.00
21211			农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	100,000.00	100,000.00
2121100			农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	100,000.00	100,000.00
213			农林水支出	7,819,011.00	7,819,011.00
21301			农业	1,865,900.00	1,865,900.00
2130104			事业运行	60,100.00	60,100.00
2130106			科技转化与推广服务	60,100.00	60,100.00
2130124			农业组织化与产业化经营	60,100.00	60,100.00
2130126			农村公益事业	200,000.00	200,000.00
2130142			农村道路建设	1,300,000.00	1,300,000.00
2130199			其他农业支出	185,600.00	185,600.00
21302			林业	60,100.00	60,100.00
2130204			林业事业机构	60,100.00	60,100.00
21303			水利	60,100.00	60,100.00
2130304			水利行业业务管理	60,100.00	60,100.00
21305			扶贫	421,462.00	421,462.00
2130504			农村基础设施建设	341,462.00	341,462.00
2130599			其他扶贫支出	80,000.00	80,000.00
21307			农村综合改革	5,411,449.00	5,411,449.00
2130701			对村级一事一议的补助	3,650,000.00	3,650,000.00
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	1,761,449.00	1,761,449.00
214			交通运输支出	60,100.00	60,100.00
21401			公路水路运输	60,100.00	60,100.00
2140106			公路养护	60,100.00	60,100.00
215			资源勘探信息等支出	210,300.00	210,300.00
21506			安全生产监管	210,300.00	210,300.00
2150699			其他安全生产监管支出	210,300.00	210,300.00

3、本年支出构成情况。



编制单位：淳化县十里塬镇人民政府（汇总）					2017年度
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	14,590,444.34	7,694,782.34	6,895,662.00
201			一般公共服务支出	3,196,936.34	3,196,936.34	0.00
20101			人大事务	219,932.00	219,932.00	0.00
2010101			行政运行	219,932.00	219,932.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,851,978.34	1,851,978.34	0.00
2010301			行政运行	1,851,978.34	1,851,978.34	0.00
20106			财政事务	305,898.00	305,898.00	0.00
2010601			行政运行	305,898.00	305,898.00	0.00
20111			纪检监察事务	219,932.00	219,932.00	0.00
2011101			行政运行	219,932.00	219,932.00	0.00
20129			群众团体事务	282,976.00	282,976.00	0.00
2012901			行政运行	282,976.00	282,976.00	0.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	126,488.00	126,488.00	0.00
2013101			行政运行	126,488.00	126,488.00	0.00
20132			组织事务	126,488.00	126,488.00	0.00
2013201			行政运行	126,488.00	126,488.00	0.00
20133			宣传事务	63,244.00	63,244.00	0.00
2013301			行政运行	63,244.00	63,244.00	0.00
204			公共安全支出	560,800.00	560,800.00	0.00
20406			司法	560,800.00	560,800.00	0.00
2040601			行政运行	560,800.00	560,800.00	0.00
207			文化体育与传媒支出	120,200.00	120,200.00	0.00
20701			文化	60,100.00	60,100.00	0.00
2070109			群众文化	60,100.00	60,100.00	0.00
20704			新闻出版广播影视	60,100.00	60,100.00	0.00
2070404			广播	60,100.00	60,100.00	0.00
208			社会保障和就业支出	531,597.00	442,997.00	88,600.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	70,100.00	70,100.00	0.00
2080104			综合业务管理	70,100.00	70,100.00	0.00
20802			民政管理事务	180,200.00	140,200.00	40,000.00
2080208			基层政权和社区建设	40,000.00	0.00	40,000.00
2080299			其他民政管理事务支出	140,200.00	140,200.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	232,697.00	232,697.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	232,697.00	232,697.00	0.00
20807			就业补助	48,600.00	0.00	48,600.00
2080705			公益性岗位补贴	48,600.00	0.00	48,600.00
210			医疗卫生与计划生育支出	981,400.00	981,400.00	0.00
21007			计划生育事务	771,100.00	771,100.00	0.00
2100716			计划生育机构	560,800.00	560,800.00	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	210,300.00	210,300.00	0.00
21010			食品和药品监督管理事务	210,300.00	210,300.00	0.00
2101050			事业运行	210,300.00	210,300.00	0.00
211			节能环保支出	450,000.00	0.00	450,000.00
21104			自然生态保护	450,000.00	0.00	450,000.00
2110402			农村环境保护	450,000.00	0.00	450,000.00
212			城乡社区支出	660,100.00	60,100.00	600,000.00
21201			城乡社区管理事务	60,100.00	60,100.00	0.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	60,100.00	60,100.00	0.00
21203			城乡社区公共设施	200,000.00	0.00	200,000.00
2120303			小城镇基础设施建设	200,000.00	0.00	200,000.00
21205			城乡社区环境卫生	300,000.00	0.00	300,000.00
2120501			城乡社区环境卫生	300,000.00	0.00	300,000.00
21211			农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	100,000.00	0.00	100,000.00
2121100			农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	100,000.00	0.00	100,000.00
213			农林水支出	7,819,011.00	2,061,949.00	5,757,062.00
21301			农业	1,865,900.00	180,300.00	1,685,600.00
2130104			事业运行	60,100.00	60,100.00	0.00
2130106			科技转化与推广服务	60,100.00	60,100.00	0.00
2130124			农业组织化与产业化经营	60,100.00	60,100.00	0.00
2130126			农村公益事业	200,000.00	0.00	200,000.00
2130142			农村道路建设	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00
2130199			其他农业支出	185,600.00	0.00	185,600.00
21302			林业	60,100.00	60,100.00	0.00
2130204			林业事业机构	60,100.00	60,100.00	0.00
21303			水利	60,100.00	60,100.00	0.00
2130304			水利行业业务管理	60,100.00	60,100.00	0.00
21305			扶贫	421,462.00	0.00	421,462.00
2130504			农村基础设施建设	341,462.00	0.00	341,462.00
2130599			其他扶贫支出	80,000.00	0.00	80,000.00
21307			农村综合改革	5,411,449.00	1,761,449.00	3,650,000.00
2130701			对村级一事一议的补助	3,650,000.00	0.00	3,650,000.00
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	1,761,449.00	1,761,449.00	0.00
214			交通运输支出	60,100.00	60,100.00	0.00
21401			公路水路运输	60,100.00	60,100.00	0.00
2140106			公路养护	60,100.00	60,100.00	0.00
215			资源勘探信息等支出	210,300.00	210,300.00	0.00
21506			安全生产监管	210,300.00	210,300.00	0.00
2150699			其他安全生产监管支出	210,300.00	210,300.00	0.00

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（二）2017年度财政拨款收入支出总体情况说明。

1、财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况。

本年收入总计1459.04万元，比上年增加271.46万元；本年支出总计1459.04万元，比上年增加271.46万元，主要原因是基础设施项目增加，本年收支均增加。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。

本年度支出1459.04万元，其中一般公共服务支出319.69万元；公共安全支出56.08万元；文化体育与传媒支出12.02万元；社会保障和就业支出53.16万元；医疗卫生与计划生育支出98.14万元；节能环保支出45万元；城乡社区支出66.01万元；农林水支出781.9万元；交通运输6.01万元；资源勘探21.03万元。

2、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

2017年度人员经费683.24万元，其中工资福利性支出492.35万元，对个人和家庭的补助190.89万元；公用经费765.8万元，其中商品服务支出91.09万元，基本建设支出674.71万元；合计总支出1449.04万元。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

政府性基金财政拨款合计10万元。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2017年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2017年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出17.51万元，比上年减少0.82万元，其中，因公出国（境）费用0万元，公务用车运行维护费4.95万元，比上年增加2.47万元，公务用车增加一辆，本年无公务用车购置费用。公务接待费3.91万元，比上年增加1.12万元，公务接待增加，共接待270批次，人数大约1280人。因公出国（境）费用0万元，2017年未发生费用。

2、培训费支出0.5万元，主要用于干部职工外出参加业务培训。

3、会议费支出3.2万元，主要用于人大换届选举会议。

六、2017年度部门绩效管理情况说明

淳化县十里塬镇人民政府2017年度绩效管理工作开展情况:在全年各项工作的实施过程中，我镇严格审核把关，做到了各项工作的顺利进行，各项目标任务按时完成，从确保镇机关各项管理工作的规范和稳定而言，预算资金的顺利执行，为淳化县十里塬镇经济社会发展提供了良好的社会环境。

2017年淳化县十里塬镇人民政府对专项资金项目开展了绩效自评，参与绩效考评的项目包括十里塬镇易地搬迁福缘社区项目、十里塬农业产业示范园项目、庄子村美丽乡村项目、革命老区基础设施建设项目等。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2017年度淳化县十里塬镇人民政府机关运行经费91.09万元，比上年增加46.45万元，主要原因业务增加。

（二）政府采购支出情况。

本部门2017年无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2017年末，本部门所属单位共有车辆2辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2017年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

十里塬镇人民政府2017年决算公开表.xls

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