淳化县林业局

2017年部门决算说明

一、部门主要职责

（1）负责全县林业改革及林业生态建设的监督管理。贯彻执行国家、省、市关于森林生态环境建设、森林资源保护和国土绿化的方针、政策；拟订全县林业发展规划，并组织实施。落实林业政策措施；负责全县林业行政执法工作，开展普法宣传教育。

（2）审核、指导全县林业系统的基本建设和技术改造项目；管理、监督全县各项林业资金；负责全县林业基金的筹集、管理和使用。

（3）负责植树造林和封山育林工作。组织实施天然林保护工程、退耕还林（草）工程、防护林体系建设工程等国家生态建设重点工作，负责以植树种草、封山育林等生物措施防治水土流失工作；负责林木种子的管理、林木种子苗木基地建设，林业有害生物的防治、检疫工作。承办县绿化委员会的日常工作。

（4）负责全县森林资源保护、开发和监督管理工作。组织全县森林资源调查、动态监测和统计；组织编制森林采伐限额，监督林木的凭证采伐与运输；组织林地、林权管理；对依法应由国务院及省、市、县政府批准的林地征用、占用进行初审。负责县国有森林资源资产产权变动的报批工作。

（5）负责全县陆生野生动植物资源的保护和开发利用。在国家、省、市、县自然保护区的区划、规划原则的指导下，负责森林和陆生野生动植物类型自然保护区的建设和管理；负责濒危物种进出口和国家保护的野生动物、珍稀树种、珍稀野生植物及其产品的出境报批工作；负责驯养、繁殖、经营利用省重点保护野生动物及其产品报批工作；监督检查各产业对森林、湿地和陆生野生动植物资源的开发利用。承担湿地保护工作。

（6）负责全县森林防火工作，承担县森林防火指挥部办公室的日常工作；负责全县森林公安工作、指导森林公安队伍建设，查处破坏森林资源的重大案件。

（7）研究提出全县林业发展的经济调节意见；监管全县国有林业资产；编制全县林业及其生态建设的年度生产计划。

（8）负责全县林业改革、维护农民经营林业的合法权益。贯彻执行国家、省、市关于集体林权制度、重点国有林区、国有林场等重大林业改革政策，落实农村林业发展、维护农民经营林业合法权益的政策措施；指导监督农村林地承包经营和林权流转，负责退耕还林和林权纠纷调处工作。

（9）指导各类商品林和风景林的培育；对全县木材加工、林产化工、森林旅游、林木花卉、林业多种经营等林业产业实施指导、协调和宏观管理。

（10）负责全县林业系统安全管理工作，落实安全生产具体责任。

（11）依据国家政府信息公开条例，推进政务信息公开，建立健全机关政务信息公开制度，面向社会公开有关政务信息。

（12）承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他事项。

二、2017年度部门工作完成情况

2017年，我县林业工作总体思路是：围绕一个中心，突出两个重点，抓住三个关键，实施四大工程，推进五项工作。

围绕一个中心：各项工作以脱贫攻坚为统领，按照生态脱贫“十大路径”，整合林业工程资源，不断提高生态脱贫社会贡献率和影响力。

突出两个重点：突出国家森林城市创建工作和治污降霾蓝天保卫战两项重点工作。按照市、县森林城市创建工作和治污降霾蓝天保卫战总体部署，启动实施国家森林城市创建工作，抓好森林城市创建十大工程，使各项指标任务达到创建工作要求。

抓住三个关键：乡村振兴战略——抓好全县14个移民社区绿化美化工作；大地绿化工程——在抓好林业三大重点工程和重点景区绿化的同时，利用三年时间启动实施四十里黑松林生态文化景观廊道建设及东庄水库水面风景廊道建设；生态环境保护——抓好林政执法、古树名木保护、生物多样性保护和森林病虫害防治工作。

实施四大工程：一是退耕还林工程，将全县范围内耕作条件差、产出低的25°以上坡耕地纳入新一轮退耕还林，让更多群众政策受益；二是杂果经济林建设。按照成方成片，区域带动，大力发展杂果经济林，使其成为群众致富增收的重要渠道；三是积极推进“三变”模式，激活市场，积极推进林地流转制度改革，培育市场经营主体；四是大力发展林下经济。大力发展以林下种植、养殖和加工为主要内容的林下经济发展模式，为群众致富增收提供保障。

推进五项工作：一是加强干部队伍建设。抓好林业系统干部队伍能力大提升、作风大转变活动，促进全局各单位、各部门进一步转变工作作风,全面提升林业系统干部职工业务水平；二是稳步推进林业重点工程实施和监管工作。高标准实施天保、三北和退耕还林工程，构建完善的森林生态体系和严密的森林管理体系；三是积极做好项目包装和项目争取工作。加大林业工程申报争取力度，拓宽招商引资渠道，推进大美淳化建设；四是强化资源管理，确保生态安全。加强防火监管、林政执法、湿地保护、森林病虫害防治和自然保护区建设，保护古树名木，维护生物多样性；五是狠抓林业产业发展，促进农民致富增收。按照管用、实用、实效的原则，抓好杂果经济林和林下经济发展。

三、部门决算单位构成

淳化县林业部门共有预算单位10个，一级预算单位1个，二级预算单位9个；林业行政管理预算单位1个、参照公务员管理预算单位1个、全额事业预算单位6个、差额预算单位2个。根据基层单位的基本情况和事业发展需求，编制年度预算建议数，上报县级林业行政部门，由县级林业行政部门审核，汇编成部门预算建议数，报送县级财政部门，预算编制程序采用“二上二下”编制流程。县级财政部门向县级林业行政部门正式批复年度预算后，工资福利及对个人和家庭补助由县级财政部门按原职工工资支付渠道按月通过银行直接发放到职工个人账户，商品和服务支出由基层单位提出用款计划，报县级林业行政部门审核、汇总后，统一向县级财政部门申请拨款，县级财政部门直接核拨到基层单位。

四、部门人员情况说明

淳化县林业部门各类人员共计333人，行政单位在职人数25人，机关离退休15人，全额管理事业单位在职人数160人，离退休90人，遗属供养31人，其他补助人员12人。各类资产共计1659.44万元。

五、部门决算收支情况说明

（一）2017年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入3947.66万元支出3947.66万元比上年（减少）316.62万元，减少了1.08%。

2、本年度收入构成情况。（可采用图表进行辅助说）

3、本年支出构成情况。（可采用图表进行辅助说）

（二）2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、本年度财政拨款收入3947.667万元，支出3947.66万元比上年（减少）316.62万元，减少了1.08%。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。（按政府功能分类科目说明支出具体内容）

4、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。（按人员经费和公用经费分别进行说明）

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2017年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2017年度“三公经费”支出14.85万元，招待费3.20万元，比上年减少了0.3万元，减少原因是中央八项规定铺张浪费。无因公出国（境）团组情况、公务用车购置运行费11.65万元、公务接待国内公务接待的45次、516人、经费总额147.60万元。

2、培训费支出决算情况说明。本单位无培训费决算收支。

3、会议费支出决算情况说明。本单位无会议费决算收支。

六、2017年度部门绩效管理情况说明

2017年本部门对专项业务经费项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款3947.66万元。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2017年机关运行经费支出147.60万元，其中：办公费22.48万元，印刷费6.4万元，咨询费1.00万元，水费8.79万元，电费13.32万元，邮电费2.06万元，取暖费9.31万元，差旅费16.02万元，维修费18.56万元，公务接待费3.2万元，劳务费6.53万元，其他交通费24.22万元，租赁费0.92万元，公务用车运行维护费11.65万元，其他商品和服务支出4.14万元。上年支出150.47万元，减少1.02%，中央八项规定铺张浪费。

（二）政府采购支出情况。

本部门2017年无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明

示例：截至2017年末，本部门所属单位共有车辆9辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2017年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

附件4－部门决算公开样表.xls