淳化县科学技术局

2017年部门决算说明

一、部门主要职责

 (1)贯彻执行中、省、市有关科技工作的法律法规和方针政策，牵头拟定县科技工作中长期发展规划，拟定有关地方性科技管理规范性文件并组织实施。

（2）负责组织制定并实施全县年度科技工作计划；负责组织实施全县应用研究、高新技术发展、科技创新、科技成果转化的相关政策措施；牵头组织全县经济与社会发展重要领域的重大关键技术攻关和科技成果推广应用。

（3）牵头组织实施县政府确定的科技创新工程，会同有关部门组织科技重大专项实施中的方案论证、综合平衡、评估验收和制定相关配套政策，对科技重大专项实施提出调整意见。

（4）牵头组织社会科技资源统筹，优化科技资源配置，推动开放共享利用，指导搭建公共科技服务平台建设。

（5）负责高新技术产业化和应用技术的开发，推广工作。

（6）指导全县科技园区、工程技术研究中心、科技企业孵化器、重点实验室及科技试验示范基地（点）的建设。

（7）组织实施科技促进农村和社会发展的政策和措施，参与和指导农村科技产业、农业科技园区、农业科技示范与推广、科技下乡工作。

（8）拟定全县促进科技与金融结合的政策措施，贯彻执行中省市县有关产学研结合、科技成果推广的政策，指导科技成果转化和技术转移工作，组织相关重大科技成果应用示范。

（9）研究提出多渠道增加科技投入的措施；负责科技三项费和科技专项费用使用的监督管理，会同有关部门提出科技资源合理配置的重大政策和措施建议。

（10）会同有关部门拟订全县科技人才队伍建设规划，发展科技创新团队，提出相关政策建议。

（11）负责全县科普政策落实及活动组织与宣传工作，提出促进全县技术市场、科技中介组织发展的政策建议，贯彻执行科技保密管理的办法。

（12）负责全县知识产权创造运用保护和管理工作。负责全县科技合作与交流工作。

（13）研究提出全县科技体制改革的方案、措施并组织实施，推进区域创新体系建设。

（14）负责全县科技系统安全管理工作，落实安全生产主体责任。

（15）依据国家政府信息公开条例，推进政务信息公开，建立全机关政务信息公开工作制度，面向社会公开有关政务信息。

（16）承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他事项。

二、2017年度部门工作完成情况

（一）市考指标完成情况

我局共承担市考指标4项：

1、科技进步贡献率达到40%，已完成全年任务；

2、R&D支出占GDP 比重达到0.24%，超出全年任务0.01个百分点。

3、技术交易额全年任务5000万元，已完成5730万元，完成全年任务114.6%；

4、专利申请全年任务10件，已完成全年任务。

（二）省、市科技项目申报情况。

2017年立项省级重点研发计划项目6项（其中，一般研发计划项目4项，重大研发计划项目2项）；市级科技项目7项，（申报市级科技重大项目2项，市级研究发展计划项目5项）。共争取专项资金100万元，已签定合同，申请拨款中。优化统筹科技资源，促成产学研合作2家，新产品开发4个，引进新品种3个。

   （三）省、市科技项目执行与结题情况。年初，我局组织人员对承担实施省市科技项目的合作社、企业项目执行情况及项目实施进度进行了全面督促检查，对项目实施过程中存在的问题提出了整改要求，要求合作社、企业严格遵照项目合同实施项目工作任务，对实施过程中发现的问题限期整改。

（四）加强科普宣传培训

我们始终把科技宣传培训作为工作重点，年初起草了《关于做好2017年科技培训工作的通知》。顺利开展了科技之春、科技活动周科技宣传活动，累计培训60场次，培训农民骨干240人，培训农民2800人，发放农村科技实用技术资料6000余份。     

（五）强化知识产权工作，提高企业核心竞争力

组织人员深入企业十余次，重点做好知识产权申报及保护工作，强化企业知识产权保护意识，积极引导鼓励企业申请专利，增强自主创新意识，为技术合同交易额及发明专利申请两项市考指标任务的完成提供了保障。

（六）“三区”科技人才工作扎实推进

按照“陕西省三区人才支持计划科技人员专项计划”实施方案的要求，我局对2016年“三区 ”科技人才工作进行了总结，结合考核结果和工作实绩将成绩突出的4名专家教授推荐为陕西省优秀三区科技人才，上报省科技厅。并及时安排了2017年派遣的18名专家教授与所服务的企业、合作社、镇（中心）开展了产业服务技术对接。

（七） 精准扶贫工作

根据县委、县政府对2017年精准扶贫工作的安排部署，我们科技局通过长时间的调研为秦庄宋村确立了平欧大榛子的长期产业规划，向市科技局争取资金20万元，发展种植户37户，签订合同111份，预计投资13万元，种植面积200余亩，现已开始种植；并通过多方沟通确立了“农户+基地+企业”的林下种植丹参中药材模式，确定了短期产业发展目标。

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看，本部门的部门决算包括科学技术局本级（机关）决算。

纳入本部门2018年部门决算编制范围的决算单位共有1个：

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制5人，其中行政编制5人、事业编制0人；实有人员26人，其中行政编制15人、事业编制0人；单位管理的退休人员11人。

五、部门决算收支情况说明

（一）2017年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总体情况及比上年增长（减少）情况。

本年度收入共计总计187.90万元，比上年515.10万元减少328.90万元，主要原因是项目减少；本年度支出共计187.90万元，比上年515.10万元减少328.90万元，主要原因是项目减少。

2、本年度收入构成情况。

（1）本年度财政拨款收入187.90万元，为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。

（2）政府性基金收入0万元。

（3）事业收入0万元。

（4）经营收入0万元。

（5）其他收入0万元。

3、本年度支出构成情况。

    本年度支出总计187.90万元，比上年515.10万元减少328.90万元,包括：

（1）基本支出172.90万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务发生的各项支出。其中：工资福利支出127.14万元，对个人和家庭的补助19.94万元，商品和服务支出40.82万元。

    （2）项目支出15万元，主要是完成其特定的行政工作任务，在基本支出之外发生的各项支出。

（二）2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况。

本年度财政拨款收入总计187.90万元，比上年515.10万元减少328.90万元，主要原因是项目减少；本年度公共预算财政拨款支出187.90万元，比上年515.10万元减少328.90万元，主要原因是项目减少。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。（按政府功能分类科目说明支出具体内容）

本年度一般公共预算财政拨款支出总计187.90万元。（按政府功能分类科目）科学技术支出165.81万元，其他科学技术管理事务支出15万元，社会保障和就业支出7.09元。

   3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。（按人员经费和公用经费分别进行说明）

本年度一般公共预算财政拨款基本支出187.90万元。其中人员经费支出147.08万元；公用经费支出40.82万元。           

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2017年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

本年度我局一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出2.50万元。其中：公务接待费2.50万元，比上年的2.813万元，减少0.313万元，主要原因是减少公务接待，公务接待：其中国内公务接待的批次18批次，人数 125人；本部门2017年无因公出国（境）；无公务用车购置运行情况。

2、培训费支出决算情况说明，

本年度财政拨款安排的培训费支出1.4万元，主要用于农

民日常培训费用。

3、会议费支出决算情况说明，本单位2017年会议费支出0.14万元，为本单位业务日常会议支出。

六、2017年度部门绩效管理情况说明

2017年本部门对专项业务经费项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款15万元，其中：其他科学技术管理事务支出15万元。这些项目我们按照绩效管理的具体规定和要求，逐项开展了绩效自评，都达到预期的优良效果。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

本单位2017年机关运行经费25.82万元，比上年同期拨款20.84万元增加4.98万元，增加比例23.9%；主要原因业务增加。

（二）政府采购支出情况。

本部门2017年无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2017年末，本部门无车辆；无单价50万元以上的通用设备；无单价100万元以上的通用设备。2017年当年无购置车辆；无购置单价50万元以上的设备；无购置单价100万元以上的通用设备。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

5、政府采购：指各级政府为了开展日常政务活动或为公众提供服务，在财政的监督下，以法定的方式、方法和程序，通过公开招标、公平竞争，由财政部门以直接向供应商付款的方式，从国内、外市场上为政府部门或所属团体购买货物、工程和劳务的行为。其实质是市场竞争机制与财政支出管理的有机结合，其主要特点就是对政府采购行为进行法制化的管理。政府采购主要以招标采购、有限竞争性采购和竞争性谈判为主。

6、国有资产：指属于国家所有的一切财产和财产权利的总和，是国家所有权的客体。具体而言，国有资产包括国家依法或依权力取得和认定的财产，国家资本金及其收益所形成的财产，国家向行政和事业单位拨人经费形成的财产，对企业减税、免税和退税等形成的资产以及接受捐赠、国际援助等所形成的财产。

7、政府性基金：指企业依照法律、行政法规等有关规定，代政府收取的具有专项用途的财政资金。

淳化县科技局部门决算公开表.xls