中共淳化县委老干部局2017年度

部门决算说明

一、主要职责

（1）、负责贯彻和执行党的老干部工作方针、政策和规定。

（2）、全面积极协调有关部门落实老干部各项待遇。

（3）、抓好老干部党组织建设，搞好老干部所为所乐的服务工作。

（4）、积极引导广大离退休干部积极发挥余热，搭建发挥作用平台，在经济社会发展中建言献策。

（5）、创造条件，不断丰富广大离退休干部文化娱乐生活。

二、2017年度部门工作完成情况

1、按时足额发放离退休离退休费，按季度足额报销离退休干部医疗费。

2、积极组织离退休干部5.11健步走、秦腔大奖赛、全市离退休干部文艺调研等各项活动。

3、为老干部征订各类报刊杂志并送文上门、组织离退休干部健康检查一次。

4、积极配合全县中心工作，全面完成脱贫攻坚各项目标任务。

三、部门决算单位构成

2017年度部门决算汇编范围的独立核算单位共1个.

四、部门人员情况说明

本部门人员及重要资产情况如下表：

    单位：人

二、县委老干部局2016年度部门决算表。

1、收支决算总表（附表一）

    2、公共预算财政拨款支出决算表（附表二）

3、公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出表（附表三）

五、县委老干部局2017年度部门决算情况说明

（一）2017年度收入支出决算总体情况

1、收入总计374.58万元。包括：公共预算财政拨款拨款收入374.58万元,为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。   

2、支出总计374.58万元，包括：

（1）基本支出282.1万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出127.4万元，对个人和家庭的补助支出118.65万元，商品和服务支出36.05万元。

（2）项目支出92.48万元，老干部医药费支出等。

（3）年末结转和结余0万元。

3、决算收支增减情况说明

2017年度部门决算较上年度减少5.1%，主要是人员退休干部工资划转至养老统筹办发放及项目支出减少。

  4、政府采购执行情况说明

     全年没有政府采购。

（二）2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况及上年增减情况。

2017年度公共预算财政拨款收入374.58万元，支出374.58万元，其中：基本支出282.1万元，项目支出92.48万元。2017年度部门决算较上年度减少5.1%，主要是人员退休干部工资划转至养老统筹办发放及项目支出减少。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。

2017年全年支出374.58万元，其中基本支出282.1万元，项目支出92.48万元。

3、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金收入

4、国有资产经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资产经营决算拨款收支。

（三）财政拨款安排的“三公经费”支出情况

2017年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出  2.62万元，其中，因公出国（境）费用0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，公务接待费2.62万元。

2017年度无因公出国（境）费用，无公务用车购置及运行费用。我们严格控制在预算范围之内，公务接待费支出0.45万元,主要用于上级5次28人次检查接待支出。

三公经费增减较上年减少10%，主要是我们严格控制各类公务接待，厉行节约。

六、2017年度部门绩效管理情况说明

2017年度认真扎实开展绩效管理工作，制定内控工作方案，完善各类制度规定，涉及一般公共预算当年拨款374.58万元,政府性基金预算当年拨款0万元。

七、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况

机关运行经费6万元与上年持平，无增减。

2、政府采购情况。

本部门2017年无政府采购预算，并已公开空表。

3、国有资产占用继购置情况说明

截至2017年12月31日，本部门无公务车辆，无单价10万元以上的设备。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的各项支出

3、机关运行费：为保障机关单位运行，用当年财政拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修维护费、水电费以及其他费用。

                          中共淳化县委老干部局

                              2018年10月22日

17年决算公开表.xls