淳化县人民防空办公室

2017年部门决算说明

一、部门主要职责

根据淳编发（2007）09号文件规定，本部门主要职责是：1、负责人民防空通信、报警建设和战备值勤。2、制定和实施防空应急预案和计划，组织防空组织的组建、训练和城镇居民的防空知识教育、宣传，开展平战结合工作。3、会同有关部门制定人防工程建设与城市建设相结合规划。

二、2017年度部门工作完成情况

（一）多措并举，强化落实，宣传教育和执法水平不断提高。
    按照《人民防空法》赋予的职责，将人民防空宣传教育纳入国防教育和防灾减灾宣传之中，落实了人防宣传教育“五进”要求。一是人防宣传教育进学校，进社区活动广泛深入。今年我办将冶峪中学，城关小学，枣坪小学、城关社区，枣坪社区作为宣传重点。给学校和社区发放了防空防灾宣传漫画共计100套，人防知识宣传手册200册，并把冶峪中学和枣坪社区作为了示范点重点宣传。为落实人防宣传教育进学校、进社区提供了保障。二是全民防空防灾教育定期开展。5.12防灾减灾日，12.4法制宣传日上街发放传单5000份，大力宣传国防形势，防空防灾等知识，努力提高了人民群众的国防观念和人防知识，提高全民防空防灾知晓率。三是依法行政工作更加规范。认真完成政府网有关权力清单的制定和公开工作，依法行政更加规范。加强执法人员培训，采取以会代训形式组织本单位执法人员进行执法知识培训。规范执法行为，为营造我县人防发展良好环境提供了有力保障。

（二）着眼需要，加快建设，指挥通信保障能力不断加强。  

按照“三所一中心”建设要求，进一步完善预警预报系统和机动指挥平台信息化建设，扎实开展军事斗争应急准备工作，指挥通信保障能力不断加强。坚持定期对全县防空警报器进行维护并保养，从而提高警报设施的快速反应能力。保证无线电短波电台每天能与市办互联互通。投资50万元建成人防机动指挥通信系统，5月份已交付使用，各种设备已调试完成，能保证随时通联。

(三)突出重点，攻克难关，抓好人防工程易地建设工作。

一年来，在抓好已建人防工程日常检查和维护的同时，审批工程易地建设29家，面积191426.86㎡，收费60万元，其中16家为扶贫移民安置工程，面积152858.06㎡，根据陕政发［2012］04号文件精神免收了易地建设费，收费任务已超额完成市县下达的30万元的任务。

（四）加强学习，为民务实，人防机关作风建设持续改进。

   一是认真抓好机关干部学习教育工作，带领全体干部在认真学习贯彻十八届三中，四中、五中、六中全会及十九大精神和全国第七次，全省第十次和全市人防工作会议精神，全面学习习近平总书记系列讲话精神，统一全体干部思想，弘扬创新精神，汇集力量，以扎实有效的举措，切实解决工作中制约人防建设的矛盾和问题，准确把握人防工作面临的新形势，新情况。把思想统一到文件和会议精神上来，努力工作，使我县人防工作再上新台阶。二是深入开展精准脱贫攻坚工作。我办帮扶十里塬镇和家山村，全村185户，798人，贫困户56户，209人。我办3名同志帮扶29户贫困户，成立了驻村工作队，长期驻村开展帮扶工作，通过入户走访，为每户制定了帮扶计划，投资2万元为各户购买了苹果树苗，为群众培育了增收产业。投资1万元为村办公室购置了打印机，整修了村级生产路，方便了群众的生产，生活。三是加强干部队伍建设，提高人防队伍素质。按照准军事化人防机关标准，统一全体干部职工的思想和行动。弘扬“团结积极谋发展，真防实备创一流”的精神，按照“政治坚定、业务精湛、纪律严明、作风过硬、廉洁自律”的标准的要求，加强机关队伍的思想、组织和作风建设。切实抓好干部职工的业务学习，按要求参加各类会议，培训和活动，增强干部职工做好人防工作的能力，增强人防工作围绕中心，服务大局的能力。

三、部门决算单位构成

本部门由机关本级1个行政单位，

纳入本部门2018年部门决算编制范围的二级决算单位共有0个。

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制4人，其中行政编制4人；实有人员4人。 

五、部门决算收支情况说明

（一）2017年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入59.89万元，支出59.89万元。2016年度收入70.13万元，支出70.13万元，本年度及比上年有所减少，减少的主要原因是公用经费减少，压缩开支，项目支出减少。

2、本年度收入构成情况。

公共预算财政拨款收入59.89万元，为财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。

3、本年度支出构成情况。

本年的基本支出合计59.89万元，其中人员经费支出26.47万元，公用经费支出13.15万元，项目支出20.28万元。

（二）2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入59.89万元，支出59.89万元，2016年度收入70.13万元，支出70.13万元，本年度及比上年有所减少，减少的主要原因是公用经费减少，压缩开支，项目支出减少。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。

本年度支出合计59.89万元，其中人员经费支出26.47万元，公用经费支出13.15万元，项目支出20.28万元，

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

工资福利支出22.21万元，其中基本工资支出9.97万元，津贴补贴支出10.71万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出1.53万元。

商品和服务支出13.15万元，其中办公费支出4.62万元，印刷费2万元，差旅费3.83万元，维修费0.26万元，培训费0.06万元，公务接待费0.55万元，其他交通费用1.78万元。对个人及家庭补助支出4.26万元，其中生产补贴4.26万元。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

 “本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表”。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

 “本部门无国有资本经营决算拨款收支”。

（三）2017年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出公务招待费支出0.55万元，2016年公务接待费支出0.27万元本年度比上年有所增加，原因是工作业务检查增加，招待次数增加。公务接待国内公务接待的批次20次、人数70人。

本年度本单位无因公出国（境）团组情况，无公务用车购置费和公务用车运行费用，无公务用车情况。特此说明。

2、培训费支出决算情况说明。

本年度培训费支出0.06万元，主要用于职工外出业务知识学习培训。

3、会议费支出决算情况说明。

本年度本单位无会议费支出。

六、2017年度部门绩效管理情况说明

2017年本部门对专项业务经费项目开展了绩效自评。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

本年度机关运行经费支出13.1473万元，上年度机关运行经费支出5.7351万元，本年度比上年度有所增加，原因是办公费增加，工作业务量增加。

（二）政府采购支出情况。

 “本部门2017年无政府采购支出”。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截止2017年底，本部门所属单位共有车辆一台，金额17.38万元，为人防指挥通信车，单价十万元以上的设备共计两台，其中2015年度购置的数字抗干扰短波电台一台，金额10.69万元，安装在办公室，2017年购置短波电台一台，安装在人防指挥通信车车内，金额为12.9232万元。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

附件4－部门决算公开样表.xls