淳化县煤炭工业局

2017年部门决算说明

一、部门基本情况及主要职责

淳化县煤炭工业局作为县政府工作机构，下设淳化县矿山救护中队，办公室、安监股、规划股、开采股、四个职能股室。我局现有干部职工22名，退休干部职工2名。主要职责是：研究拟订全县煤炭工业发展战略、行业规划；提出煤炭资源合理开发和利用的建议，促进行业结构调整，引导行业合理布局。负责贯彻执行国家和省、市煤炭行业有关生产技术标准、规程，制定全县煤炭行业生产技术标准和技术规程，并组织监督实施。依法整顿煤炭生产和经营秩序；负责全县煤炭行业执法稽查工作；承担煤炭资源管理、依法处理煤矿违法违规行为，开展煤矿安全专项整治工作。负责煤炭资源管理，提高资源回收率，减少资源损失。负责开办煤矿企业、煤炭建设、矿井改扩建、技术改造及配套项目的审核上报工作，参与项目竣工验收工作；负责煤矿矿井报废的审核、报批工作。完成县政府交办的其他工作。

二、2017年度部门工作完成情况

（一）精准扶贫工作进展顺利

    按照县上统一安排，我局帮扶十里塬镇王家村，该村属县级贫困村，全村建档立卡贫困户共42户148人。帮扶工作开展以来，我局成立了以副局长为队长，两名干部为队员的驻村工作队，长期驻守帮扶，制定了详尽、切合实际，操作性强的帮扶工作计划，并安排局机关13名干部（科级以上2名）分包贫困户，切实做到不漏户、不漏人。今年以来，我局多方筹措资金，克服各种困难，扎实开展帮扶工作。

一是年初积极争取资金2万余元，为37户贫困户购买并发放了70亩苹果树苗、95.6亩花椒树苗。4月份筹措资金1万元，为13户贫困户购买发放黄花苗14亩。8月份为有意养猪的8户贫困户新建猪舍13栋（1000元／栋）。9至10月份，先后为9户养猪户（共70头），发放了猪苗补助2.8万元。11月份我们又积极争取林业局项目资金给予28户贫困户无偿发放了3000株花椒树苗，确保了每户至少有一种以上的产业配套，同时做到了长期、中期、短期产业相结合，为其顺利实现脱贫目标打下了坚实基础。

二是在为贫困户培植产业的同时，我局又积极联系果业、林业、农业、人社等部门专业技术人员，全方位为贫困群众讲解和培训种植业、养殖业以及就业创业等方面的知识和技能，为提高其作务水平和就业能力打下了坚实基础。

三是对照“八个一批”政策要求，在全村42户贫困户中根据每户的不同情况，争取公益性岗位（保洁员）5户5人，护林员1户1人，教育资助13户18人，大病医疗救助1户1人，企业贷资分红25户7.5万元。

通过以上各方面的努力，确保了全村24户贫困户2017年顺利脱贫，该村今年顺利脱贫摘帽。

（二）煤矿安全监管工作扎实有效。年初根据县域煤矿实际制定并下发了《2017年煤矿安全监察计划》，根据计划内容每月抽调专人对其内容进行详细检查并督促落实，确保了计划的顺利实施。日常监管与专项检查相结合，对各煤矿企业进行了定期和不定期的检查。首先指派驻矿监督员，常年驻守各矿，现场监督煤矿企业组织生产和施工，县局坚持每周深入一户煤矿企业从采、掘、机、运、通等全方位开展监督检查。并配合县安监、公安、国土等相关部门按照各自职能，深入煤矿企业，对职工培训、火工品管理、超层越界开采等工作开展专项检查。对检查出的各种隐患和问题，及时下发隐患整改指令书，书面下发各矿，督促限期整改落实，并做好闭合了管理。截至目前，共深入煤矿企业检查13次，查出隐患和问题141条，所查出隐患和问题已全部整改到位。

    （三）注重培训，全方位提高从业人员素质。今年以来，共完成特殊工种培复训48人，管理人员5人等培训工作，各煤矿企业也自行组织了新工人的岗前培训工作，安排县煤炭局4名同志先后参加了省、市组织的各类培训，切实提高了各级管理人员的业务能力和技术水平。

    （四）项目建设情况。安子洼煤矿二号井45万吨/年机械化改造项目，已基本具备生产条件，正在申报省局验收，现正在联合试运转。洁净煤配送体系完成建设任务。按照规划已建成配送中心1个，确定了14个镇（中心）的销售网点16处，初步建成了全县洁净煤供应网络，今年8月，县政府已组织相关部门验收通过，县正在试运营。  

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算（所属事业人员经费工资在局本级）。 

四、部门人员情况说明

淳化县煤炭工业局为县政府直属事业机构，现有人员22人，退休人员2人，其中局长1名，副局长1名，矿山救护队长1名，矿山救护副队长1名，内设办公室、规划股、开采股、安监股，矿山救护队人员编制在局机关。办公地点设在淳化县安子洼煤矿院内。

五、部门决算收支情况说明

（一）2017年度收入支出总体情况说明

1、本年度总收入174.58万元，总支出174.58万元，比上年增加15.63万元，主要是人员工资补贴等收支增加。

 2、本年度收入构成情况。

本年度总收入174.58万元，一般公共财政预算财政拨款收入174.58万元，其中：安全生产监管收入165.37万元，社会保障和就业收入9.21万元。

3、本年度总支出174.58万元，包括：

 （1）基本支出169.08万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出128.55万元，对个人和家庭的补助支出27.87万元，商品和服务支出12.66万元。

（2）项目支出5.5万元。其中安全监管专项支出5.5万元。

（二）2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、本年度总收入174.58万元，总支出174.58万元，比上年增加15.63万元，主要是人员工资补贴等收支增加。

2、一般公共财政预算财政拨款支出174.58万元，其中：安全生产监管收入165.37万元，社会保障和就业收入9.21万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。一般公共财政预算财政拨款支出169.08万元，其中：工资福利支出128.55万元，对个人和家庭的补助支出27.87万元，商品和服务支出12.66万元。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2017年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

 2017年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出1.19万元，其中，因公出国（境）费用0万元，公务接待费1.19万元。无因公出国（境）费用。无公务用车购置费。

2、公务接待费1.19万元，比上年减少0.06万元，我单位进一步严格公务接待管理，接待人数相应减少。公务接待费支出主要用于省市检查、调研等住宿、招待费用 。（全年接待30批次，来客256人次）。

2、培训费支出决算情况说明。

无培训费支出

3、会议费支出决算情况说明。

无会议费支出

六、2017年度部门绩效管理情况说明

2017年本部门对专项业务经费项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款174.58万元。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2017年机关运行经费支出169.08元，其中：工资福利支出128.55万元，对个人和家庭的补助支出27.87万元，商品和服务支出12.66万元，比上年增加48.44万元，主要是人员工资补贴等收支增加。

（二）政府采购支出情况。

本部门2017年无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2017年末，本年度年末资产6.21万元，与上年度相比无增减,无负债情况。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

煤炭局部门决算公开样表.xls