淳化县供销合作社联合社   

2017年部门决算说明

一、部门主要职责

1、单位基本情况：淳化县供销合作社联合社为全县农业产业化服务；农产品购销一体化; 搞好农业 农村 农民工作;开拓农村经济市场为“三农” 服务主要职责。

2、机关机构：淳化县供销合作社联合社的决算单位构成执行事业单位会计制度，但人员工资与经费都是参照公务管理办法执行。单位是全额财政一级单位。单位内设行政股、计财股和业务股。

二、2017年度部门工作完成情况

一是主要经济指标完成情况较好。截至12月底，全县供销系统商品总购进1.57 亿元，占年计划1.43亿元的 109%；销售完成1.59 亿元，占年计划1.44亿元的110 %；实现利润 35.9万元，占年计划33万元的 108 %。

二是供销社综合改革稳步推进。紧紧围绕中央省市关于供销社改革文件精神开展工作。先后召开了由有关人员参加的座谈会和党委扩大会，反复学习、讨论、分析、研究中央省市关于供销社改革文件精神，并在多次召开基层供销社关于深化供销合作社综合改革研讨会、征求意见会和深入调研的基础上，结合我县供销社的实际情况，出台了《淳化县供销社综合改革实施方案》。

三是重大项目建设情况良好。认真做好2017年陕西省咸阳市淳化县5000亩苹果土地托管新建项目。按照中共中央国务院《关于深化供销社综合改革的决定》精神，围绕发展现代农业和精准扶贫脱贫攻坚等工作重点，破解农村“谁来种地”、“地怎么种”等问题。经多方努力，2017年6月项目批复，涉及润镇11个村，754户（其中贫困户56户）。总投资965.7万元，其中中央及省市财政资金450万元，企业自筹515.7万元，中省435万元资金近日已拨付到位，由县供销社控股的润民农产品包装专业合作社实施，项目已完成招投标一切手续，建筑公司已进驻基地，动工建设。监督督促华晨嘉信公司开展产业精准扶贫试点工作,项目涉及全县“三镇四中心”48个行政村共900户贫困户计3297人的贫困对象，由企业采取多种措施辐射带动脱贫； 2017年实现产业精准脱贫99户344人，全面完成了年度脱贫目标任务并完成了贫困户401户、1529人的分红资金1487671.23万余元的拨付工作。

四驻村帮扶工作坚实有力。派驻1个驻村工作队深入安子哇村家开展工作，所包扶的97户建档立卡贫困户全部与干部职工结成了帮扶“对子”，共确定产业扶持23户，异地搬迁74户，在干部职工齐心协力帮助下均得到不同的成效。

三、部门决算单位构成

本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算，无二级单位。

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制15人，其中行政编制14人、事业编制1人；实有人员15人，其中行政14人、事业1人。单位管理的离退休人员8人。

（人员情况柱状图或饼状图）

2017年淳化县供销合作社联合社实有人员情况图

五、部门决算收支情况说明

（一）2017年度收入支出总体情况说明

收入总计316.41万元。包括：人员经费及日常公用经费和项目。 基本支出175.7万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出107.78万元，对个人和家庭的补助支出29.88万元，商品和服务支出38.64万元。要原因是项目资金增加140.70万元。

3、公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出情况

2017年度公共决算财政拨款的“三公经费”招待费1.09万元，减少原因我单位厉行节约，压缩各项开支。其中，因公出国（境）费用0万元，公务用车护费0万元。

4、本年支出构成情况。（可采用图表进行辅助说）

5、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

6、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表”。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支”。

（三）2017年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2017年度公共决算财政拨款的“三公经费”招待费1.09万元，减少原因我单位厉行节约，压缩各项开支。其中，因公出国（境）费用0万元，公务用车护费0万元。公务接待省、市及各类检查批22次、230人数。

2、本部门无培训费支出

3、本部门无会议费支出

4、本部门无公务用车

六、2017年度部门绩效管理情况说明

文字说明本部门2017年度绩效管理工作开展情况。（2017年本部门对专项业务经费项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款316.41万元。）

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

主要增加原因是项目140.70万元。2017年比2016年增加项目（淳化县5000亩苹果土地托管新建项目）

（二）政府采购支出情况。

2017年本部门无政府采购支出。

六、2017年度部门绩效管理情况说明

文字说明本部门2017年度绩效管理工作开展情况。（2017年本部门对专项业务经费项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款316.41万元。）

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

减少原因：对个人和家庭的补助支出减少退休人员工资

增加原因：2017年项目140.70万元。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

               2018年10月23日

附件4－部门决算公开样表.xls