淳化县石桥镇人民政府

2017年部门决算说明

一、部门主要职责

本部门主要职责是：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其它事项。

二、2017年度部门工作完成情况

2017年，在上级党委和政府的正确领导下，本单位完成了各项目标责任。

三、部门决算单位构成

本单位决算构成为：淳化县石桥镇人民政府本级

四、部门人员情况说明

本部门由机关本级和5个行政单位、7个全额拨款事业单位组成，编制人数87人，实有人数128人。

五、部门决算收支情况说明

（一）2017年度收入支出总体情况说明

1. 本年度收入支出总休情况及比上年增长（减少）情况，分析增减变化的主要原因。

       本年度收入2156.34万元，支出1956.34万元，年终结转200万元；上年度收入1625万元，支出1625万元；收入和支出较上年增加，主要原因为人员调资和环保支出。

2. 本年度收入构成情况。

     本年度收入2156.34万元，其中一般公共服务支出662.14万元；司法82.72万元；文化175.19万元；医疗卫生121.5万元；社会保障和就业88.33万元；节能环保275万元；城乡社区72.45万元；农林水653.82万元；交通运输12.4万元；资源勘探12.79万元。

3. 本年支出构成情况。

       本年度支出1956.34万元，其中一般公共服务支出662.14万元；公共安全支出82.72万元；文化体育与传媒支出175.19万元；社会保障和就业支出87.07万元；医疗卫生与计划生育支出121.5万元；节能环保支出75万元；城乡社区支出72.45万元；农林水支出653.82万元；交通运输12.4万元；资源勘探12.79万元。

   （二）2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

   1、本年度收入2156.34万元，支出1956.34万元，年终结转200万元；上年度收入1625万元，支出1625万元；收入和支出较上年增加，主要原因为人员调资和环保支出。

   2、一般公共预算财政拨款支出情况。本年度支出1956.34万元，其中一般公共服务支出662.14万元；公共安全支出82.72万元；文化体育与传媒支出175.19万元；社会保障和就业支出87.07万元；医疗卫生与计划生育支出121.5万元；节能环保支出75万元；城乡社区支出72.45万元；农林水支出653.82万元；交通运输12.4万元；资源勘探12.79万元。

   3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。（按人员经费和公用经费分别进行说明）2017年度人员经费1098.9万元，其中工资福利性支出918.8万元，对个人和家庭的补助180.1万元；公用经费856.18万元，其中商品服务支出142.03万元，基本建设支出436万元，其他资本性支出278.15万元；合计总支出1955.08万元。

   4、政府性基金财政拨款收支情况说明

   2017年度，本单位含秦庄便民服务中心，水库移民补助资金，收入1.26万元，支出1.26万元。

   5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

   本部门无国有资本经营决算拨款收支。

   （三）2017年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

   1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

   2017年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出23.88万元（含秦庄便民发展服务中心），其中，公务用车购置及运行维护费5万元，公务接待费8.18万元，公务车辆购置10.7万元，和上年度比较，新增了公务车辆购置10.7万元，其他均未超出2017年度预算范围。

4. 培训费支出决算情况说明。

   2017年度会议费支出1.67万元。

5. 会议费支出决算情况说明。

   2017年度培训费2万元。

   六、2017年度部门绩效管理情况说明

   本单位2017年度绩效管理工作顺利开展，对专项业务经费项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款142.03万元。

6. 其他重要事项的情况说明

   （一）机关运行经费支出情况。

   机关运行经费142.03万元，涉及商品服务支出中办公费30.19万元，印刷费11.15万元，水费9万元，电费13.6万元，取暖费5万元，邮电费0.5万元，差旅费1万元，维修维护费7万元，租赁费2万元，会议费1.67万元，培训费2万元，公务接待费8.18万元，专用材料费2万元，专用燃料费0.96万元，劳务费11万元，公务车辆运行维护费5万元，其他交通费用31.78万元。

   （二）政府采购支出情况。

   本部门2017年无政府采购支出。

   （三）国有资产占用及购置情况说明

   截至2017年末，本部门所属单位共有车辆2辆（含秦庄便民发展服务中心）；2017年当年购置车辆1辆。

   八、专业名词解释

   1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

   2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

   3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

   4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

   ……                      

               

石桥镇政府部门决算公开表.xls