卜家便民服务中心2017年度部门决算

一、部门主要职责

本部门主要职责是：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其它事项。

二、2017年在上级党委和政府的正确领导下，本单位完成了各项目标任务。

三、决算单位构成

从决算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算和所属事业单位决算。

纳入本部门2017年部门决算编制范围的二级决算单位共有12个，包括：

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制57人，其中行政编制27人、事业编制30人；实有人员63人，其中行政39人、事业24人。单位管理的离退休人员13人。

五、2017年度部门决算情况说明

（一）2017年度收入支出决算总体情况

1、收入总计789.49万元，其中财政拨款收入609.6万元，项目收入179.89万元。，比上年增加123,19万元，

2、支出总计789.49万元，包括：

（1）基本支出609.6万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出473.6万元，对个人和家庭的补助支出114.58万元，商品和服务支出21.42万元。

（2）项目支出179.89万元，主要是为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括基础设施建设149.89万元，对村级一事一议的补助30万元。

2017年支出比上年增加123.19元。

3、收入支出比上年增加的原因，主要是基础设施项目和环境卫生治理费用的增加。

4、本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5、本部门无国有资本经营决算拨款收支。

2017年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出5.67万元，比上年增加0.33元，增加原因是培训费支出增大。其中，因公出国（境）费用0万元、公务用车购置运行维护费2.34万元，比上年减少0.15万元，减少原因是节约开支。公务接待费2.4万元。共接待15批次，人数118人。比上年增加1.13万元，增加原因是接待人数增加

2、培训费支出0.3万元，主要用于干部职工外出参加业务培训。

3、会议费支出0.63万元，主要用于中心工作会议。

六、2017年度部门绩效管理情况说明

淳化县卜家便民服务中心2017年度绩效管理工作开展情况:在全年各项工作的实施过程中，我中心严格审核把关，做到了各项工作的顺利进行，各项目标任务按时完成，从确保中心机关各项管理工作的规范和稳定而言，预算资金的顺利执行，为淳化县卜家便民服务中心经济社会发展提供了良好的社会环境。

2017年淳化县卜家便民服务中心对专项资金项目开展了绩效自评，参与绩效考评的项目包括固贤便民服务中易地搬迁社区项目、蔬菜大棚项目、革命老区基础设施建设项目等，共涉及一般公共预算当年拨款 789.49万元。

1. 其他重要事项的情况说明

   （一）机关运行经费支出情况。

2017年度淳化县卜家便民服务中心机关运行经费21.42万元，比上年减少18.7万元，主要原因节约开支。

（二）政府采购支出情况。

本部门2017年无政府采购支出。

1. 国有资产占用及购置情况说明

   截至2017年末，本部门所属单位共有车辆1辆；2017年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。

   八、专业名词解释

   1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

   2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

   3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

   4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

5、政府采购：指各级政府为了开展日常政务活动或为公众提供服务，在财政的监督下，以法定的方式、方法和程序，通过公开招标、公平竞争，由财政部门以直接向供应商付款的方式，从国内、外市场上为政府部门或所属团体购买货物、工程和劳务的行为。其实质是市场竞争机制与财政支出管理的有机结合，其主要特点就是对政府采购行为进行法制化的管理。政府采购主要以招标采购、有限竞争性采购和竞争性谈判为主。

6、国有资产：指属于国家所有的一切财产和财产权利的总和，是国家所有权的客体。具体而言，国有资产包括国家依法或依权力取得和认定的财产，国家资本金及其收益所形成的财产，国家向行政和事业单位拨人经费形成的财产，对企业减税、免税和退税等形成的资产以及接受捐赠、国际援助等所形成的财产。

7、政府性基金：指企业依照法律、行政法规等有关规定，代政府收取的具有专项用途的财政资金。

卜家便民服务中心部门决算公开表.xls