中共淳化县委办公室2017年部门决算说明

一、部门主要职责

   根据市委、市政府批准的《淳化县县级机构改革方案》，本部门主要职责是：

1、协助县委领导处理县委日常工作，掌握并协调乡镇和部门工作，沟通上下关系，当好县委的参谋和助手。

2、负责县委日常文书处理工作和县委各类会议的会务工作。

3、围绕县委中心工作搞好综合调研，负责县委文件、文稿起草、审核。及时准确地向县委领导和上级党委反映各方面的实际情况，并提出其实可行的建议。

4、承办县委领导交办的其他事项。

二、2017年度部门工作完成情况

在协调服务方面，充分发挥联系上下、沟通内外、协调各方的职能作用，严格落实县级“四大家”办公室主任联席会议制度，切实加强与县人大、县政府、县政协办公室沟通联系，统筹协调全县重要会议、重大活动等工作任务。全年筹备召开了县委全会、县委工作会、全县领导干部大会等大型会议12场，组织召开县委常委会、县委书记专题会、县委中心组理论学习会等73次，主办、协办县“两会”及省市领导来淳视察调研等大型活动20余场（次）。在文书处理方面，严格按照文书处理程序和相关要求，全年处理上级、同级来文1300余份，制发县委、县委办文件3万余份，及时有效地把县委各项决策部署传达到了基层。在以文辅政方面，认真学习中省市相关会议精神和文件政策，立足淳化县情实际和发展现状，全年起草县委领导讲话、汇报、理论调研等综合文稿270篇，共计80余万字，特别是《高点定位党委主抓务实推进——淳化县苏陕扶贫协作工作几点做法》、《落实“三项机制”奋力追赶超越》等理论调研文章得到县委主要领导高度认可，并在《陕西日报》、《陕西工作交流》等报纸及刊物上发表。紧盯中省市关注的热点问题和关乎群众切身利益的焦点问题，全年采编《淳化信息》154条，上报《政务信息》248期，审核政府网站、电视台新闻稿件90多篇。在督促检查方面，牢固树立“没有督查就没有落实”理念，围绕脱贫攻坚、追赶超越、环境保护等中心工作和重点工作，开展现场督查22次，及时发现督办整改问题141件；围绕县委全会、县委常委会等确定事项开展专项督查9次，督办事件380余件，约谈6个单位；办理县委、县政府主要领导批示件932件，督办完成上级交办淳化批示件48件；办理市县两级人大代表、政协委员建议和提案124件，代表委员满意率达到100%，实现了淳化在上半年陕西省网络问政能力排名位居全省第一和3名干部被评为全市督查工作先进个人的新跨越。全年印发《淳化督查》和《政府工作督查》37期，呈报领导《送阅件》50期，营造了真督、严督、实督新局面。在机要保密方面，严格按照中央和省市县委要求，规范机要文件签收和办理程序，全年共收办中省市来文676件，向上级发电29件，做到了“零失误、零差错”。投资70万元实施了密码通信保障能力提升工程，建成了高标准屏蔽室、配电室，如实记录了工程建设日志，受到了省市机要部门一致好评，被省委机要局评为全省机要密码部门业务考核优秀达标单位。制定了淳化县保密工作“十三五”规划及保密工作“七五”宣传计划，扎实开展了高考中考保密工作，全年共举办保密法制教育5次，培训干部422人次，特别是结合第二十九个保密宣传月活动，针对保密成员单位负责同志、镇办中心和部门党政“一把手”、广大干部群众分类进行保密宣传，这一做法被“咸阳保密”微信公众号宣传推广。在反邪教方面，深入开展反邪教警示宣传教育活动，制作反邪教宣传纸杯30000个，并在淳化电视台黄金时段插播反邪教歌曲，营造了良好反邪教氛围。紧盯党的十九大、全国“两会”、省第十三次党代会等重要节点，下发落实邪教人员管控措施函8份，处置传播邪教案件1起，协查非法宗教活动1起，成功教育转化“全范围教会”邪教人员1名，确保了特殊敏感时期政治绝对安全。全年共向新陕网撰投原创稿件13篇，在全市名列前茅。圆满完成了全省县级新媒体矩阵建设试点任务，反邪教微信公众号“淳德教化”粉丝2000多人，为“成思无邪”贡献粉丝1400多人，被市委防范办评为全市优秀等次。在全面深化改革方面，充分发挥协调抓总作用，研究制定了县委深改领导小组2017年责任分工方案，安排确定改革任务121项，全年组织召开县委深改领导小组会议9次，研究重大改革事项15项，解决改革进程中存在问题35件，有力有序推动了各项改革任务落实。特别是政务服务“一站通”系统办件量连续两年排名全市第一，县公安局研发的“阳光警务公开系统、智能指挥调度系统”荣获了国家两项专利认证。在脱贫攻坚工作方面，始终把脱贫攻坚作为办公室的头等大事，举全办之力抓好车坞镇车坞村脱贫退出工作，制定了车坞村《三年脱贫规划》、《年度脱贫计划》，先后从办公经费中挤出7万余元，改造羊舍25间，建设设施大棚22座，扶持24户贫困户养鸡1600只，扶持37户贫困户栽植花椒7500株，带动贫困户养猪30余头，培训贫困群众200人次，全面完成了17户58人脱贫退出任务，实现了贫困村退出目标。同时，六一儿童节期间，为车坞村建档立卡贫困儿童送去了书包、文具等学习用品。坚持对驻村干部和帮扶干部高标准严要求，要求驻村工作队、第一书记吃住在村，帮助贫困群众发展产业，整治村容村貌、户容户貌，要求包村干部每周至少入户一次，向贫困群众宣讲政策，进行情感交流。另外，全力支持义务教育“双高双普”创建工作，拿出6万多元为固贤完全小学购买笔记本电脑14台。在市级卫生单位、市级文明单位创建方面，及时成立了由办公室主任任组长，副主任任副组长，科室负责同志为成员的创建工作领导小组，并对照创建工作指标任务和相关要求，制定了创建市级卫生单位、市级文明单位工作方案，把责任夯实到分管副主任，把任务细化分解到科室、到个人，一级抓一级，层层抓落实，确保了创建工作取得实效。结合市级卫生单位创建，对县委办公大楼、县委常委楼、县委机关灶卫生进行了彻底清理，为餐厅、水房、卫生间安装了灭蝇灯，并在办公室机关推行了卫生检查周评比和流动红黑旗制度，每周一组织办公室科级干部对各科室卫生进行检查评比打分，排在第一名的颁发流动红旗，排在最后一名的颁发流动黑旗，并把卫生考核结果与分管副主任、科室负责人年终评优树模相挂钩，倒逼了工作落实。结合市级文明单位创建，大力弘扬社会主义核心价值观，扎实推进“厚德陕西”道德实践活动，大力实施“立德、载德、弘德”工程，与车坞村开展了“美丽乡村、文明家园”共建帮扶活动，坚持每季度举办一次道德讲堂，推行了文明用语、文明办公、文明接待，全面提升了办公室干部文明素养和水平。在机关管理和后勤保障方面，制定了中共淳化县委办公室《工作人员“十不准”》、《工作制度》、《工作职责》和《工作规则》，严格落实机关公务支出定点采购签单审批制度、车辆管理制度和来客接待制度，从严执行节假日24小时值班和领导带班制度，不断严明工作纪律，规范工作程序，提升服务效能。

    三、部门决算单位构成

  从决算单位构成看，纳入2017年度部门决算编制范围的独立核算单位共有1个，即：中共淳化县委办公室：执行行政会计制度的单位1个，一级预算（县本级）单位1户。

四、部门人员情况说明

   截止2017年底，本部门人员编制17人，其中行政编制17人；实有人员52人，其中行政37人。单位管理的离退休人员10人（离休0人，退休10人），遗属5人。

中共淳化县委办公室人员情况说明

    五、部门决算收支情况说明

（一）2017年度收入支出总体情况说明

  1、收入总计544.04万元。包括：

（1）公共预算财政拨款收入544.04万元，为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。上年同期585.96万元，比上年同期减少41.92万元，减少百分之7.15，主要原因是压缩了各项公务费用。

（2）政府性基金收入0万元，为县级财政当年拨款0基金。

（3）事业收入0万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（4）经营收入0万元，为事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（5）其他收入0万元，为预算单位取得的除上述收入以外的各项收入。

（6）用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在“公共预算财政拨款收入”、“政府性基金收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

（7）上年结转和结余0万元，为以前年度尚未列支，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入结转和结余。不包括事业单位的事业基金和专用基金。

2、本年度收入构成情况。

本年财政拨款收入544.04万元，2017年总收入为544.04万元。

3、本年支出构成情况。

支出总计544.04万元，包括：

（1）基本支出462.66万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：人员经费支出280.14万元，日常公用经费支出182.52万元。

（2）项目支出81.38万元，主要是为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

（3）经营支出0万元，主要是指所属事业单位在专业活动及辅助活动之外开展的非独立核算经营活动发生的支出。如0单位开展0活动支出0万元。

（4）对附属单位补助支出0万元，主要是所属事业单位用非法财政预算资金对附属单位的补助支出。如0单位对其所属的0单位补助0万元。

（5）结余分配0万元，主要是所属事业单位按事业单位会计制度提取的事业基金。

（6）年末结转和结余0万元，主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

    基本支出462.66万元，项目支出81.38万元。

    （二）2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

 1、2017年度公共预算财政拨款收入544.04万元，为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。上年同期585.96万元，比上年同期减少41.92万元，减少百分之7.15，主要原因是压缩了各项公务费用。

 2017年公共预算财政拨款支出544.04万元。上年同期总支出585.96万元，比上年同期减少41.92万元，减少百分之7.15主要原因是压缩了各项公务费用。

    2、一般公共预算财政拨款支出情况。（按政府功能分类科目说明支出具体内容）

 2017年度一般公共预算财政拨款支出总计544.04万元。

 工资福利支出258.64万元。其中：

①基本工资               117.82万元

②津贴补贴      116.82万元

③奖金                9.52万元

④基本养老保险缴费    14.48万元

商品和服务支出263.9万元。其中：

办公费               27.8万元

印刷费             60.57万元

手续费               6万元

水费           3.1万元

电费              13.45万元

邮电费               6.69万元

物业管理费   1.09万元

差旅费             32.8万元

维修（护）费       59.62万元

会议费       1.87万元

培训费      0.6万元

公务接待费       8.06万元

专用材料费  0.24万元

劳务费         2.07万元

工会经费         10.35万元

公务用车运行维护费 9.63万元

其他交通费用      19.96万元

对个人和家庭补助支出21.4万元其中：

退休费                     21.4万元

    3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。（按人员经费和公用经费分别进行说明）2017年度一般公共预算财政拨款基本支出共462.66万元。

工资福利支出258.74万元。其中：

①基本工资               117.82万元

②津贴补贴      116.92万元

③奖金                9.52万元

④基本养老保险缴费    14.48万元

商品和服务支出182.52万元。其中：

办公费               27.8万元

印刷费             39.47万元

手续费               6万元

水费           3.1万元

电费              13.45万元

邮电费               6.69万元

物业管理费   1.09万元

差旅费            23.8万元

维修（护）费     9.38万元

会议费       1.87万元

培训费      0.6万元

公务接待费       8.06万元

专用材料费  0.24万元

劳务费         1.03万元

工会经费         10.35万元

公务用车运行维护费 9.63万元

其他交通费用      19.96万元

对个人和家庭补助支出21.4万元其中：

退休费                     21.4万元

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营财政拨款收支。

（三）2017年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2017年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出26.72万元。其中，因公出国（境）费用0万元，上年0万元，比上年减少0万元，减少百分之0，原因主要是无出国人数。公务用车购置及运行维护10万元，上年10万元，比上年减少0万元，，其主要原因是车辆数量无增减。公务接待费16.72万元，上年是16.72万元，比上年减少了0万元，其主要原因是厉行节约。

1、2017年因公出国（境）费用支出0万元。上年因公出国（境）费用0万元，无变化。

2、2017年公务用车购置及运行维护费支出9.63万元，车辆保有量4辆。主要用于公务用车车辆的加油、保养、保险、维修等。上年公务用车购置及运行维护费10万元。减少0.03万元，主要是加强公车管理、车辆过路、过桥、维修及保养等费用减少。  

3、2017年公务接待费支出8.06万元，上年度公务接待费16.66万元，较上年减少8.6万元，公务接待107批次，1022人次。主要用于一般性公务接待及各类工作检查等，减少原因是上级检查和各类公务活动较上年有所减少。

4、培训费支出决算情况说明。

2017年培训费用支出0.6万元，主要用于干部职工外培训出学习。

5、会议费支出决算情况说明。

2017年会议费用支出1.87万元，主要用于县委全会、县委工作会租赁会场。

六、2017年度部门绩效管理情况说明

文字说明本部门2017年度绩效管理工作开展情况。

2017年我单位实行绩效管理的项目拨款为81.38万元。其中：印刷费21万元，差旅费9万元，维修费50.34万元，劳务费1.04万元。这些项目我们按照绩效管理的具体规定和要求，逐项开展了绩效自评，都达到了预期效果。涉及一般公共预算当年拨款81.38万元。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2017年公共预算财政拨款支出总额544.04万元，上年同期总585.96万元，比上年同期减少41.92万元，减少百分之7.15主要原因是压缩了各项公务费用。

（二）政府采购支出情况。

本部门2017年无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2017年末，本部门所属单位共有车辆4辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2017年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。 

    中共淳化县委办公室.xls