淳化县方里镇人民政府

2017年部门决算说明

一、部门主要职责

本部门主要职责是：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其它事项。

二、2017年度部门工作完成情况

2017年，在县委、县政府的正确领导，包镇领导的精心指导，包镇部门的大力支持，全镇干部群众共同努力下，我镇认真贯彻党的十九大、十八届三中、四中、五中、六中全会精神，切实加强执政能力建设，在“脱贫攻坚”工作、乡村环境治理、党建工作开展以及党风廉政建设等方面严格按照上级任务要求，全面搞好“十三五”关键年的各项工作。

三、部门决算单位构成

本部门由机关本级和5个行政单位、7个全额拨款事业单位组成，包括：

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制65人，其中行政编制32人、事业编制33人；实有在职人员90人（行政69人、事业21人）。退休人员27人，遗属10人。

五、部门决算收支情况说明

（一）2017年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入1401.20万元，支出1401.20万元，总体情况比上年增长11%。

2、本年度收入构成情况。

 本年度收入1401.20万元，其中：一般公共预算财政拨款1399.10万元，政府性基金预算财政拨款2.10万元。

3、本年支出构成情况。

本年度支出1401.20万元，其中：一般公共服务支出410.98万元；公共安全支出12.20万元；文化体育与传媒支出 17.20万元；社会保障和就业支出64.99 万元；医疗卫生与计划生育支出115.94万元；节能环保支出 10.00 万元；城乡社区支出51.10 万元；农林水支出524.37万元；交通运输支出6.10万元；资源勘探信息等支出18.31万元；商业服务业等支出170.00 万元。

（二）2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入1401.20万元，支出1401.20万元，总体情况比上年增长11%，主要是因为增加了农村环境保护支出及旅游宣传支出。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。

本年度一般公共预算财政拨款支出1401.20万元，其中：

基本支出676.43万元，其中：工资福利支出543.27万元；商品和服务支出72.93万元；对个人和家庭的补助60.23万元。

项目支出724.77万元，其中：对村级一事一议的补助154万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

     本年度一般公共预算财政拨款基本支出676.43万元，其中：人员经费603.5万元，公用经费72.93万元。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门政府性基金决算收支2.1万元，为社会保障和就业支出移民补助支出。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2017年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

    2017年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出7.23万元，其中：无因公出国（境）费用；公务用车购置及运行维护费5万元，主要用于单位车辆下乡，上县办理日常业务及县级会议用车；公务接待费2.23万元，主要用于上级部门下乡检查指导工作及招商引资接待。

2、培训费支出决算情况说明。

     本年度培训费支出0.2万元，只要用于干部职工外出业务培训支出。

3、会议费支出决算情况说明。

     本年度会议费支出0.3万元，主要用于镇人代会，党代会等会议支出。

六、2017年度部门绩效管理情况说明

2017年本部门对专项业务经费项目严格审核把关，定期进行绩效评价，确保资金使用规范，为社会发展提供了良好的经济环境。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

本年度机关运行经费支出72.93万元，较上年支出增加60%，其中办公费24.34万元；印刷费0.70万元；水费1.23万元；电费 3.15万元；取暖费1.21万元；差旅费3.68万元；维修（护）费1.85万元；租赁费0.40万元；会议费0.30万元；培训费0.20万元；公务接待费2.23万元；专用材料费 3.00万元；劳务费2.55万元；公务用车运行维护费5.00万元；其他交通费用18.27万元；其他商品和服务支出4.81万元。

（二）政府采购支出情况。

本部门2017年无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2017年末，本部门所属单位共有车辆2辆。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

方里镇人民政府2017年决算公开表.xls