淳化县铁王镇人民政府2017年部门决算说明

一、铁王镇人民政府部门主要职责：

1、根据淳字（2011）17号文件规定，本部门主要职责是：

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各产业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪，维护社会稳定。

（4）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（5）完成上级政府交办的其它相关事项。

2、铁王镇人民政府的决算单位构成

党政综合办公室：传达贯彻党委、政府的决议，决定有关实施意见并督促检查执行情况，及时反馈信息；负责办理中心党委、政府日常工作事务、承办中心党委、政府各类会议的会务工作和各项重大活动的组织安排；负责抓好机要通讯、业务管理，档案、保密等各项工作；负责处理群众来信，接待群众来访，对来访提出的重要建议和重大问题及时上报中心党委、政府主要领导，并协助处理；负责承办机关党支部和各项工作；协助领导传递各方面的信息，为领导决策和指导工作提供可靠信息；负责机关后勤管理、卫生制度管理及机关保卫工作；执掌党政印章使用、介绍信管理、各类文件、纪要函件的收发传阅，对以党委、政府名义发出的公文格式进行质量把关，负责大事记的记录工作；抓好各个时期党委、政府的中心工作；完成中心党委、政府交办的其他工作。
     招商引资办公室：负责本中心招商引资工作计划的制定实施；负责招商引资项目信息的收集、传递及对接；负责项目的策划、包装、备案及立项；负责招商引资工作的检查、调度、考核；负责招商引资项目的洽谈、签约、投资咨询及管理；协助客商办理有关证照、解决生产经营中遇到的困难；负责招商引资情况的统计、认定、分析及资料管理；负责招商引资工作的组织实施和接待工作；负责外商投资企业合同章程履行情况的监督、检查及合同章程修改的审批换证工作。

社会事务管理服务（民政、社保站、司法所、信访办、综治办）：救灾救济、农村低保、残疾人保障；企保、农保、群众就业指导及政策咨询、劳务输出；法律、法规宣传、贯彻落实，普法教育，法律咨询，人民调解等；组织、协调农村社会治安综合治理。

     农业综合服务站：负责农业、林业、水利、畜牧、农机等技术的试验、示范、推广、指导、培训和服务；培育农业龙头产业，提高农产品的转化率和附加值；开展农民技术培训，为农民提供产前、产中、产后和信息咨询服务；搞好农业经济统计、管理，农村财务审计、监督工作。指导监督农业项目建设招投标、监理、质量和安全工作。
     计划生育服务中心：负责开展人口与计划生育基础知识教育，宣传计划生育政策、法规和避孕、节育、优生优育与科学知识；开展计划生育情况监测和节育技术服务；负责计生药具的管理和发放；培训村级计划生育业务人员；提供生殖健康和优生优育等咨询；建立健全计生服务台帐。
     文化广播站：负责群众文化工作，组织辅导业余文化活动，培养业余文艺人才，挖掘整理民间文化艺术；抓好文化县场管理建设工作。

二、2017年度部门工作完成情况               

（一）全力以赴，真抓实干，脱贫攻坚富有成效。

（二）调整结构、广兴产业，现代农业突飞猛进。

（三）积极主动、倒排工期，招商成果加速转化。

（四）统筹城乡、夯实基础，镇村环境优美宜人。

（五）增进福祉、改善民生，社会事业得到全面发展。

（六）建全机制、创新管理，社会大局和谐稳定。

（七）党建领航，提升效能，自身建设不断加强。

三、部门决算单位构成

纳入本部门2017年部门决算编制范围的二级决算单位共有12个，包括：

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制75人，其中行政编制32人、事业编制43人；实有人员121人，其中行政73人、事业48人。单位管理的离退休人员24人。

五、部门决算收支情况说明

（一）2017年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总体情况及比上年减少。本年收入总计2376.42万元，比上年增加733.43万元。主要原因是基础设施项目增多，故本年收支均增多。

2、本年度收入构成情况。

一般公共预算财政拨款2357.34万元，政府性基金预算财政拨款19.08万元。

3、本年支出构成情况。

本年度支出2376.42万元，其中一般公共预算财政拨款2357.34万元，政府性基金预算财政拨款19.08万元；其中一般公共服务支出634.65万元；公共安全支出31.00万元；文化体育与传媒支出56.00万元；社会保障和就业支出112.17万元；医疗卫生与计划生育支出111.00万元；节能环保支出125.00万元；城乡社区支出439.87万元；农林水支出679.16万元；交通运输支出25.00万元；资源勘探信息支出19.00万元；商业服务业等支出143.57万元；其中基本支出1187.99万元，主要是保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。项目支出1188.43万元，主要是完成其特定的行政工作任务和事业发展目标。

（二）2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况

本年收入总计2376.42万元，比上年增加733.43万元，本年支出总计2376.42万元，比上年增加733.43万元。主要原因是基础设施项目增多，故本年收支均增加。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。（按政府功能分类科目说明）

本年度一般公共预算财政拨款支出2357.34万元，其中一般公共服务支出634.65万元；公共安全支出31.00万元；文化体育与传媒支出56.00万元；社会保障和就业支出108.09万元；医疗卫生与计划生育支出111.00万元；节能环保支出125.00万元；城乡社区支出424.87万元；农林水支出679.16万元；交通运输支出25.00万元；资源勘探信息支出19.00万元；商业服务业等支出143.57万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。（按人员经费和公用经费说明）

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出2357.34万元，其中：人员经费支出1066.17万元，包括工资福利816.9万元，其中基本工资401.03万元、津贴补贴211.98万元、奖金22.02万元、绩效工资136.97、机关事业单位养老保险缴费支出44.90万元；对个人和家庭补助支出249.26万元，其中:退休费36.16万元、生活补助203.18、采暖补贴9.92万元。日常公用经费支出121.82万元。其中：办公费34.18万元、印刷费13.38万元、手续费1.00万元、水费0.51万元、电费10.60万元、取暖费1.00万元、差旅费2.82、维修维（护）费3.98万元、会议费0.81万元、培训费4.43万元，公务接待费7.47万元、专用材料费2.00万元、劳务费20.55万元、公务车辆运行维护费6.85万元、其他交通费12.14万元、其他商品和服务支出0.09万元;项目支出1169.35万元，其中对个人和家庭补助支出7.19万元为生活补助；其他资本性支出1162.17万元，基础设施建设935.29万元、大型修缮208.87万元、信息网络及软件购置更新18.00万元。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

政府性基金财政拨款19.08万元，其中：大中型水库移民后期扶持基金移民补助支出4.08万元，农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出15.00万元。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支

（三）2017年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2017年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出14.32万元，比上年增加1.95万元。其中因公出国（境）费用0万元，公务运行维护费6.85万元，同比上年增加3.4万元，主要原因是增加一辆公务执法用车，及精准扶贫下乡较多；公务接待7.47万元，公务接待共计165批次,总计1860人次，比上年减少4.9万元。其主要原因是公务接待人员减少。

2、培训费支出4.43万元，主要是镇上干部职工外出参加业务培训1.43万元，村干部外出参加业务、产业等培训3万元。

3、会议费支出0.81万元，主要用于镇政府工作会议。

六、2017年度部门绩效管理情况说明

淳化县铁王镇人民政府2017年度绩效管理工作开展情况:在全年各项工作的实施过程中，我镇严格审核把关，做到了各项工作的顺利进行，各项目标任务按时完成，从确保镇机关各项管理工作的规范和稳定而言，预算资金的顺利执行，为淳化县铁王镇人民政府经济社会发展提供了良好的社会环境。

1. 

其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2017年度机关运行经费71.82万元，比上年增长2.69万元，主要原因是各项业务增加。

（二）政府采购支出情况。

2017年无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2017年末，本部门所属单位共有车辆3辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2017年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

5、政府采购：指各级政府为了开展日常政务活动或为公众提供服务，在财政的监督下，以法定的方式、方法和程序，通过公开招标、公平竞争，由财政部门以直接向供应商付款的方式，从国内、外市场上为政府部门或所属团体购买货物、工程和劳务的行为。其实质是市场竞争机制与财政支出管理的有机结合，其主要特点就是对政府采购行为进行法制化的管理。政府采购主要以招标采购、有限竞争性采购和竞争性谈判为主。

6、国有资产：指属于国家所有的一切财产和财产权利的总和，是国家所有权的客体。具体而言，国有资产包括国家依法或依权力取得和认定的财产，国家资本金及其收益所形成的财产，国家向行政和事业单位拨人经费形成的财产，对企业减税、免税和退税等形成的资产以及接受捐赠、国际援助等所形成的财产。

    7、政府性基金：指企业依照法律、行政法规等有关规定，代政府收取的具有专项用途的财政资金。 

铁王镇人民政府2017年决算公开表.xls