淳化县机关事务管理局

2017年部门决算说明

一、部门主要职责

制定全县机关事务管理的规章制度，并负责落实；承担机关公务用车、办公用房、环境治理、公共节能和安全保卫等管理工作；协助配合县委、县政府重大活动和重要会议的服务保障工作；协助配合县委、县人大、县政府、县政协公务接待工作。

二、2017年度部门工作完成情况

2017年度，淳化县机关事务管理局紧紧围绕县委、县政府中心工作，坚持“高水平谋事、高效率办事”，积极主动开展服务，扎扎实实抓好工作，全力以赴做好公务用车、办公用房、公共机构节能、安全保卫等后勤保障工作，有力地做好了我县机关后勤工作，单位各项工作也基本步入正轨并取得了新的进步。

一是接待工作水平明显提高。一年来，紧紧围绕县委、县政府的重大决策和工作部署，紧贴领导思路，先后完成重大接待工作十余次。在一次次完成接待工作的同时单位全体成员也充分得以磨合，整体接待水平有了跨步提升，较好的完成了每次接待工作，在确保完成工作的同时充分起到了窗口宣传的作用。

二是公务用车、办公用房改革工作稳步推进。一年来，公车股先后接收了国资所转交的公车改革各项资料，并严格按照各级要求出台了若干制度，完成了车辆标识化工作，积极筹建公务用车信息化平台建设等工作，各项工作都走在了全市的前列。办公用房改革工作中，按照上级的安排和指示，公房股在完成相关制度建设的同时，不惜一切严格落实政策，陆续收回部分多余的办公用房，解决了相关单位办公用房不够用的问题，充分起到了管理、协调的作用。

三、大力推进公共机构节能工作。一年来，局领导带领干部积极参加省市有关公共机构节能工作的会议、培训，学习省市及兄弟县的先进经验。在学习经验的同时我们也不甘落后，首先将我县高中设立为公共机构节能试点单位，建立了公共机构节能示范点，并在市级联合检查中得到了上级的认可；其次，每季度上报全县公共机构节能工作进展情况和相关数据，做到了每月有汇总、每季度有汇报、年终有总结。数据参数的横向对比为我县公共机构节能工作的进展提供了对比依据，试点工作的开展为全县各单位提供了参照。

四是队伍素质整体优化。一年来，不断加强工作人员的思想作风建设和业务能力建设，使单位工作人员的整体素质明显提高，树立了奋发有为、廉洁奉公、团结高效的机关单位形象。

五是工作运转逐步规范。一年来，我单位不断完善运作机制，规范工作行为，任务到人，职责到人，促进了单位工作的正常开展。为进一步促进各项业务的开展，充分发挥单位职能，在不断摸索工作的同时，定时、不定时的对全体干部进行“充电”，组织大家进行会议学习、外出学习，经常性开展批评与自我批评，深入进行自我剖析，针对问题进行纠错整改。在一次次的工作、学习、总结中，每位同志的能力都在大幅度提升，单位的整体形象也不断提高，单位的凝聚力和团队协作能力在磨合中不断增强。

三、部门决算单位构成

淳化县机关事务管理局为一级财政预算单位，财务与独立核算，从决算单位构成看，本部门的决算只包括部门本级决算，无部门决算二级单位。

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制9人，其中事业编制9人；实有人员9人，其中事业9人。单位无离退休人员。

五、部门决算收支情况说明

（一）2017年度收入支出总体情况说明

1、收入总计51.05万元。

（1）公共预算财政拨款收入51.05万元，为县级财政当年拨付的财政拨款。因本单位新成立，无上年数据，所以无法与上年收入支出形成对比。

（2）事业收入0万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（3）经营收入0万元，为事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（4）其他收入0万元，为预算单位取得的除上述收入以外的各项收入。

2、本年财政拨款收入51.05万元，2017年总收入为51.05万元。

3、2017年支出51.05万元。

支出总计51.05万元，包括：

（1）基本支出51.05万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：人员经费支出10.32万元，日常公用经费支出13.59万元。

（2）项目支出27.13万元，主要是为完成其特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

（3）年末结转和结余0万元，主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

    基本支出23.92万元，项目支出27.13万元。

（二）2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

 1、2017年度财政拨款收入51.05万元，为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。因本单位新成立，无上年数据，所以无法与上年收入支出形成对比。

 2017年财政拨款支出51.05万元。因本单位新成立，无上年数据，所以无法与上年收入支出形成对比。

 2、一般公共预算财政拨款支出情况。（按行政事业单位功能分类科目说明支出具体内容）

 2017年度一般公共财政拨款支出总计51.05万元。

 工资福利支出10.32万元。其中：

①基本工资      5.34万元

②津贴补贴      0.50万元

③绩效工资      4.48万元

商品和服务支出13.60万元。其中：

办公费               1.95万元

印刷费             0.54万元

水费               0.027万元

电费             0.045万元

邮电费              0.28万元

差旅费             0.74万元

维修（护）费       6.82万元

劳务费         0.48万元

公务用车运行维护费     2.5万元

其他交通费用      0.20万元

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。（按人员经费和公用经费分别进行说明） 2017年度一般公共预算财政拨款支出总计51.05万元。

 工资福利支出10.32万元。其中：

①基本工资      5.34万元

②津贴补贴      0.50万元

③绩效工资      4.48万元

商品和服务支出13.60万元。其中：

办公费           1.95万元

印刷费           0.54万元

水费               0.027万元

电费            0.045万元

邮电费           0.28万元

差旅费           0.74万元

维修（护）费         6.82万元

劳务费             0.48万元

公务用车运行维护费        2.5万元

其他交通费用         0.20万元

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营财政拨款收支。

（三）2017年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2017年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出2.5万元。其中，因公出国（境）费用0万元，上年0万元，因本单位新成立，无上年数据，所以无法与上年收入支出形成对比。公务用车购置及运行维护2.5万元，因本单位新成立，无上年数据，所以无法与上年收入支出形成对比。公务接待费0万元，因本单位新成立，无上年数据，所以无法与上年收入支出形成对比。

1、2017年因公出国（境）费用支出0万元。上年因公出国（境）费用0万元，无变化。

2、2017年公务用车购置及运行维护费支出2.5万元，车辆保有量1辆。主要用于公务用车车辆的加油、保养、保险、维修等。

3、2017年公务接待费支出0万元，因本单位新成立，无上年数据，所以无法与上年收入支出形成对比。

4、培训费支出决算情况说明。

2017年培训费用支出0万元，主要用于干部职工外培训出学习。因本单位新成立，无上年数据，所以无法与上年收入支出形成对比。

5、会议费支出决算情况说明。

2017年会议费用支出0万元，因本单位新成立，无上年数据，所以无法与上年收入支出形成对比。

六、2017年度部门绩效管理情况说明

2017年我单位实行绩效管理的项目拨款为27.13万元。其中：维修费3万元，办公设备购置13.14万元，专用设备购置10.99万元。这些项目我们按照绩效管理的具体规定和要求，逐项开展了绩效自评，都达到了预期效果。涉及一般公共预算当年拨款27.13万元。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2017年公共预算财政拨款支出总额51.05万元，因本单位新成立，无上年数据，所以无法与上年收入支出形成对比。

（二）政府采购支出情况。

本部门2017年无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2017年末，本部门所属单位共有车辆1辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2017年当年购置车辆1辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

淳化县机关事务管理局2017j决算公开.xls