淳化县直属机关工作委员会

2017年度部门决算及“三公经费”公开情况说明

（一）、部门主要职责

  根据淳办发（2015）13号文件规定，本部门主要职责是：

一、领导县直机关各级党组织的思想、组织和作风建设。

二、指导县直机关党员管理教育、党建工作理论研究、科级干部的理论培训以及入党积极分子的培训工作。三、指导县直机关各级党组织对党员的监督。 四、负责县直机关各部门机关党总支（支部）、支部书记、副书记的培训、考核、任免工作。五、按照权限审议和审批党员干部违反党纪的问题和处理决定。六、指导县直机关党组织配合行政领导做好思想政治工作，指导、协调县直机关的精神文明建设活动。七、指导县直机关工会、共青团和妇联的工作。八、承办县委和上级业务部门交办的其他事项。

二、2017年度部门工作完成情况

1、认真贯彻落实学习了党的十九大精神、省第十三次党代会、以及习近平总书记系列讲话精神内涵，进一步高标准落实党风廉政建设的要求，并及时将理论学习有效转化成日常工作的风标。

2、强化领导班子和干部队伍建设。今年三月中旬我委新旧领导班子交替后对领导班子主体责任做了详实明确的分工，充分发挥全责分离制及一岗双责制，确保我委工作高效有序运行。并严格落实“三项机制”要求，做好相关工作。

3、认真落实《党建工作任务清单》，并拟定《机关工委2017年党建工作要点》对我委49个党支部党建工作提出精细化要求，为全面提升各支部党建工作奠定良好基础。

4、按照县委组织部党建检查清单对各支部党建工作内容进行全面督促检查，认真抓好“三会一课”、“主题党日+”等活动，进一步明确党支部书记就是党建第一责任人，将党员活动落到实处。

5、以高标准、严要求把好发展党员的“入口关”，严格按照党员发展流程接收预备3名，转正3名。

6、经工委会研究决定，下发淳直发（2017）10号《关于2017年度党费收缴管理有关工作的通知》进一步规范党费收缴，并安要求及时上解党费。

7、加强对派出“第一书记”和驻村工作队的管理，每月认真听取“第一书记”和驻村工作队工作总结，结合其汇报情况提出详实的工作要求。按目前来看工作成效良好，我委帮扶的秦河中心高崖头村作为2017年整体脱贫示范村，这也是对我们工作的充分肯定。

8、自县“双普双高”工作会议之后，我委立即组织人员进入包扶的车坞镇居集小学，了解该校的实际情况和所缺的硬件项目，和校领导共同议定帮扶项目，制定帮扶措施。投资5000余元，完成电教室电脑配备、教师寝室地板革的铺设、防盗网安装和六边桌的购置 ，给学生配备儿童篮球架、学生饮水机 、升降课桌凳等设施。

三、部门决算单位构成

  机关工委属于独立核算单位，财政全额拨款，无基层单位。

四、部门人员情况说明

机关工委行政编制3人；2017年年末实有在职人员6人（书记1名，副书记1名，正科级1名，副科级2名，科员1人），退休4人,遗属5人；固定资产2.55万元。

五、部门决算收支情况说明

（一）2017年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总休情况及比上年增长（减少）情况，分析增减变化的主要原因。

2016年度公共预算财政拨款收支79.89万元，2017年度公共预算财政拨款收支69.24万元，相比上年减少10.65万元。

减少主要原因为养老统筹收支转人社局统筹办管理。

2、本年度收入构成情况。

收入总计69.24万元。包括：公共预算财政拨款收入69.24万元，为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。3、本年支出构成情况。

支出总计69.24万元，包括：基本支出69.24万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出42.60万元，对个人和家庭的补助支出8.54万元，商品和服务支出18.10万元。

（二）2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况，分析增减变化的原因。

2016年度公共预算财政拨款收支79.89万元，2017年度公共预算财政拨款收支69.24万元，相比上年减少10.65万元。

减少主要原因为养老统筹收支转人社局统筹办管理。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共服务支出66.36万元，其中行政运行62.36，一般行政管理事务4.00万元；社会保障和就业支出2.87万元，其中机关事业单位基本养老保险缴费支出2.87万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

2017年度公共预算财政拨款支出69.24万元，其中：人员经费51.14万元，日常公用经费支出14.10（其中项目支出4.00万元）万元。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2017年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

因公出国（境）团组数及人数0人、说明公务车购置及保有量0、说明国内公务接待的批次及人数0人,

2、培训费支出决算情况说明。

培训费用支出0.7万元。

3、会议费支出决算情况说明。

无会议经费支出

六、2017年度部门绩效管理情况说明

2017年我会对专项业务经费项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款4万元。年初申请此款项是为了我委党务宣传和党员培训所需，经过一年的努力已经完成我委49各支部的党务及党员培训工作。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2017年度机关运行经费支出18.1万元，2016年度机关运行经费支出6.61万元，较上年增长1.74%。增长原因为党务及党员培训。‚党务宣传和阵地建设费用增加。

（二）政府采购支出情况。

本部门2017年无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明

本单位固定资产：办公电脑、打印机，办公桌椅，及空调。无国有资产购置。6104120620003

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

中共淳化县直属机关工作委员会决算公开表.xls