淳化县政法委

2017年部门决算说明

一、部门主要职责

1、政法委的主要职责

（1）贯彻党的路线、方针、政策和省市县委的部署，统一全县政法系统各部门的思想和行动。      

（2）对一定时期内的政法工作作出全局性部署，并督促贯彻落实。        

（3）组织协调指导维护社会稳定工作。负责重大决策社会稳定风险评估工作；负责应急处置机制建设，做好大规模群体性事件防范处置工作，组织开展不稳定因素排查化解工作。   

（4）检查政法部门执行党的方针政策、法律法规情况，研究制定落实党的方针政策、严肃公正文明执法的措施。      

（5）支持和监督政法部门依法行使职权，指导和督促推动大要案的查处工作，协调、指导重大、疑难、敏感案件的依法处理工作。    

（6）组织、协调社会治安综合治理工作，推动各项措施落实；推动政法、综治调查研究工作，研究解决工作中的重大问题。     

（7）研究加强政法队伍建设和领导班子建设的措施，协助县委考察、管理政法部门的领导干部。  

（8）协助查处全县政法部门领导干部违法犯罪的案件，督促指导有关部门查处违法违纪的政法干警，参与调查社会反映大、情况复杂的政法干警违法违纪案件。

（9）承办县委和上级业务部门交办的其他事项。

二、2017年度部门工作完成情况

2017年以来，在县委、县政府的坚强领导下，我委严格贯彻落实市委、县委政法工作会议精神，紧紧围绕“四梁八柱一目标”总体布局，以“四反十打”为主线，主动作为，精准发力，全力维护政治安全，全面提升“两率一度”，从严管理政法队伍，积极构建系统解决政法综治维稳信访反邪教工作格局，有效维护了社会大局和谐稳定，公正规范的法治环境正在形成。同时，我委继续包抓胡家庙庄里村精准脱贫工作，开展了“大走访、大排查、大清洗”活动，通过“五步骤两公示”，精准识别30户102人贫困户。驻村工作队员多次走访贫困户，议定帮扶措施，户户制定了帮扶计划，精准施策扶贫。同时，加强村级基础设施建设，先后为二组群众修建宽9米的水泥路1600米，整修生产路沙石路面500米，修建二组花园广场600平方米，新栽樱花树260棵。村中心党员活动室、中心广场设施得到很大改善。在产业帮扶上，联系引进黑猪生态养殖产业，共为30余户开展黑猪养殖80头；动员新型双矮果园200亩，油牡丹80亩；实施易地移民搬迁10户43人，危房改造2户，教育扶贫4户。各项帮扶工作正全面展开。

三、部门决算单位构成

纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位共有0个，包括：

县委政法委（县社会管理综合治理委员会办公室）机关行政编制8名。其中：书记1名，副书记2名（其中主持日常工作的副书记1名兼任综治办主任，正科级），综治办副主任1名；维稳办主任1名（由1名副书记兼任，正科级），维稳办副主任1名；综合办公室、执法监督室主任各1名，分别由综治办副主任、维稳办副主任兼任，均为副科级。

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制8人，其中行政编制8人、事业编制0人；实有人员11人，其中行政8人、事业0人。单位管理的退休人员5人。

五、部门决算收支情况说明

（一）2017年度收入支出总体情况说明

1、2017年公共预算财政拨款收入173.22万元，为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。2016年收入171.18万元，今年收入比去年高1.2%，是因为人员经费有所上涨。

2、2017年财政拨款收入173.22万元，本年收入总计为173.22万元。

3、本年支出总计为173.22万元，其中，基本支出150.22万元，专项支出23万元。

（二）2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、2017年收入173.22万元，2016年收入171.18万元，今年收入比去年高1.2%，是因为人员经费有所上涨。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。2017年全年支出预算173.22万元，其中，基本支出150.22万元（工资福利支出99.07万元、社会保障和就业支出6.12万元，商品和服务支出45.03万元），专项支出23万元。今年与去年相比较，工资福利支出增长1.2%，主要原因是人员工资福利提高。商品和服务支出比去年上涨68.6%，主要是因为大力加强本年度“四反十打”和精准脱贫工作的落实。三公经费与去年相比较支出减少0.7%。是因为加强了对三公经费的管理。专项业务支出比去年高出78.9%，主要原因是因为加大了对平安创建和“四反十打”工作的宣传，提高了全县的两率一度。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。基本支出150.22万元，其中工资福利支出99.07万元、社会保障和就业支出6.12万元，商品和服务支出45.03万元

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2017年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2017年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出2.02万元，其中，因公出国（境）费用0万元，公务用车购置0台，公务用车购置费0元，公务用车运行维护费0万元，所以公务接待费2.02万元。公务接待费2.02万元主要用于省市政法委、综治维稳、国安检查、“四反十打”等检查，17次、220人。

1、会议费：召开全县政法工作会及“两率一度”及“四反十打”等动员及推进会议，参加人员有各镇综治维稳主任副主任及政法各部门领导；召开综治维稳工作会议，参加人员有各镇综治维稳主任副主任和司法所长；召开政法工作会议，参加人员有各镇综治维稳主任、综治成员单位、政法各部门的领导，共需经费需0.48万元。

2、培训费：综治维稳干部进行矛盾调解信息系统上报工作培训会、十九大精神维稳培训，参加人员是各镇综治维稳办主任干事及综治成员单位负责人，学习有关法律法规和相关文件，培训费需1.13万元。

3、印刷及宣传费：“两率一度”、“四反十打”大型宣传，制作宣传广告牌、印刷宣传品等，需17.51万元。

4、公务招待费2.02万元，与去年比较减少了0.7%，主要是因为加强了对三公经费的管理。

六、2017年度部门绩效管理情况说明

2017年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共决算当年拨款173.22万元,政府性基金决算当年拨款0万元。其中对专项业务经费项目开展了绩效自评，涉及一般公共决算当年拨款 23万元。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

机关运行经费比去年上涨68.6%，主要是因为大力加强本年度“四反十打”和精准脱贫工作的落实。

（二）政府采购支出情况。

本部门2017年无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2017年末，本部门所属单位共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2017年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

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2017政法委决算公开样表.xls