淳化县考核办

2017年部门决算说明

         一、淳化县目标责任考核委员会办公室概况

（一）主要职能

1、提出年度考核指标和实施办法；

2、组织和指导考核工作；

3、督促检查目标任务完成情况；

4、协调解决考核工作中的具体问题；

5、提出考核等次评定的建议；

6、完成考核委员会交办的其他事项。

（二）机构构成

考核办下设综合督查股和考核股。

 （三）人员变动

考核办人员无变动

二、决算单位构成

2017年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个，我办属于独立核算，财政全额拨款单位，和上年相比无增减。

三、人员情况

全办现有干部职工7人（其中在借调3人）。

四、淳化县考核办2017年度部门决算情况说明

（一）2017年度收入支出决算总体情况

1、收入总计480.18万元。包括：

（1）公共预算财政拨款收入480.18万元。  

（2）无政府性基金收入、事业收入、经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转和结余。

2、支出总计480.18万元，包括：

（1）基本支出480.18万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出33.07万元，商品和服务支出7.1万元。

（2）项目支出440万元，主要是目标责任考核奖金和档案馆修缮。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（二）公共预算财政拨款支出决算情况说明

公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2017年度公共预算财政拨款支出480.18万元，其中：基本支出40.18万元，项目支出440万元。

（三）公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出情况

2017年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出0.43万元，其中：因公出国（境）费用0元，公务用车购置及运行维护费0元，公务接待费0.43万元，公务接待费0.43万元主要用于省、市级相关单位来我办检查指导工作等接待，共13批次，52人次。公务接待支出比上年度减少，因为厉行勤俭节约。

1、因公出国（境）费用0万元。

2、公务用车购置及运行维护费0元。

五、2017年度部门绩效管理情况说明

2017年本部门对专项业务经费项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款 480.18万元。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

机关运行经费支出减少20%，主要是厉行节约。

（二）政府采购支出情况

2016年度本单位无政府采购安排。

七、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

2017考核办.xlsx