一、部门主要职责

本单位主要职能：贯彻执行国家和省、市有关土地资源、矿产资源的法律、法规和规章；承担保护与合理利用土地资源、矿产资源等自然资源的责任；贯彻落实管理、保护与合理利用土地资源、矿产资源的政策措施。负责规范国土资源管理秩序，组织实施土地资源和矿产资源管理的技术标准、规程、规范和办法。

本单位主要职责：负责县城规划区内土地的统一管理工作；承担国家重点建设项目用地的统一征地管理工作。承担全县耕地保护的责任，确保耕地保有量和基本农田总面积不减少。拟定全县耕地保护与鼓励耕地开发措施，确保全县耕地面积占补平衡；负责由省、市、县政府审批的建设用地的审查、报批、监管工作。负责矿产资源开发管理，依法管理探矿权和采矿权登记发证和转让的申报、审批工作。实施地质勘察、矿产资源开发利用和保护的监督管理办法；依法管理探矿权和采矿权的授予、出让和转让；参与重大建设项目的地质灾害和压覆矿产资源调查、论证及审核工作；管理矿产资源补偿费的征收和使用。

二、2017年度部门工作完成情况

1、耕地保护工作。开展了永久基本农田划定工作。栽设保护标志牌14个，埋设保护界桩124个，实际完成42.01万亩，永久基本农田划定工作成果已上报部省检查验收，数据库建立工作已完成，等待部省检查验收。完成了土地总体规划修编工作。县级规划和乡级已通过省政府审批。

2、用地服务保障工作。严格土地出让。按照经营性用地招拍挂出让制度，公开出让2017-01、05、06号土地3宗，出让面积68.91亩，缴纳土地出让金687万元；划拨土地1宗，用地面积12.72亩。加强农用地转用报批，上报淳化县屯庄水库建设项目，申请用地面积17公顷，完成了“气化咸阳”长输管道输配项目征地工作，共征地22.85亩。

3、土地执法监察工作。全面完成2016年度土地矿产卫片执法检查。2016年国家下发我县土地变更调查图斑179个，面积1564亩，其中耕地面积108亩，全县新增建设用地68个图斑，面积924.3亩，耕地328.9亩，违法占用耕地比例为8.1%。案件查办力度。扎实开展土地执法工作，立案查处土地违法违规案件7宗，涉及土地面积90亩，拆除建筑物或构筑物1800平方米，收缴罚款10余万元。

4、土地复垦整理工作。润镇等3镇增减挂钩项目资料已通过市局规划科初审,完成了十里塬镇高标准农田建设项目竣工复测，2015年一批土地复垦项目已接受省厅抽查，全部符合省厅验收标准。秦庄“旱改水”项目的前期设计、立项已上报市局，等待市局审批。2017年第二批土地复垦项目前上报面积309 亩。

5、地质灾害防治工作。开展宣传活动。深入基层开展地质灾害防灾避险知识宣传，制作宣传展板20幅，发放书籍800本，宣传挂图12000份、宣传折页14000份，累计宣传培训人数达27776人次。组织人员对全县39处地质灾害隐患点的警示牌、撤离标志牌等标志设施进行全部更新更换，更换刷写75条。全年开展地质灾害防治应急演练22次，演练人数2883人。五是加快治理工程建设。南新街治理工程已竣工，正在筹备工程验收，环城路治理工程完成工程量90%。

6、矿政管理工作。矿山环境治理恢复治理工程进展顺利。黑云沟、老虎岭、杏塬山三处治理工程正在加快建设，年底年前可完成土方建设。粘土砖厂整治工作。将全县35家粘土砖厂关闭取缔23家，计划列入整合升级改造12家。截至目前淳化县润镇东步砖厂正在按照相关政策要求进行技改，其他砖厂均已关停到位。开展矿权出让工作。咸阳菊花水泥（淳化）有限公司仅改变矿种项目正在办理办理环评；李塬山矿权挂牌出让，发布了挂牌出让公告，启动了出让程序，对2个企业资质进行了审查；三王沟矿权出让正在编制方案。开山采石专项整治工作。全县11家采石企业中，除菊花水泥有限公司保留外，其余10家采石企业全部予以关停，再无生产迹象。非煤矿山日常监管。组织执法监察队及相关国土所进行不定期巡查，开展违法采石企业“回头望”，确保彻底关死不反弹

7、易地移民搬迁工作。全县易地扶贫搬迁计划安置1308户4033人。14个新建安置点计划搬迁1020户3059人，共建94幢安置房，截至目前主体封顶998户，已交钥匙615户，在建22户。存量房计划安置288户1049人。截至目前123户签订购房合同并交钥匙，35户已完成装修并实际入住，剩余310户即将交钥匙。加强资金管理和拨付，截至目前累计拨付各镇办中心工程建设资金11975万元，确保了工程建设进度。

8、不动产登记工作。加快信息平台建设。完成了地籍区、地籍子区、宗地单元编码、行政区划数据、城调数据和农村宅基地数据整合。对先期条件成熟的110宗登记资料进行录入上传，硬件采购全部到位，平台专线全部接通，于5月底前实现了部省市县四组联通。加快不动产数据整合。截至目前，191宗土地档案完成96宗，完成比例51%，5621宗房产档案已完成4700宗，完成比例84%，存量数据整合已完成省组汇交，数据信息平台正式运作，目前已办理各类业务73宗。三是加强不动产权证书办理。全年办理不动产权证书60份，不动产权证明460份。

三、部门决算单位构成

本部门由机关本级和1个行政单位、6个全额拨款事业单位、2个自收自支事业单位组成。本部门的部门决算只有部门本级（机关）决算。

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制106人，其中行政编制9人、事业编制97人；实有人员116人，其中行政21人、事业95人。单位管理的离退休人员19人。

五、部门决算收支情况说明

（一）2017年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入2,218.09 万元，支出2,218.09 万元，总休情况及比上年增长，主要原因是2017年移民搬迁项目支出较大，单位人数增加，工资经费增加。

2、本年度收入构成情况。

                                                             单位：万元

3、本年支出构成情况。

                                             单位：万元

（二）2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入2,218.09 万元，支出2,218.09 万元，总休情况及比上年增长，主要原因是2017年移民搬迁项目支出较大，单位人数增加，工资经费增加。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。

                                                                单位：万元        

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

                                                      单位：万元

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营财政拨款收支，并已公开空表。

（三）2017年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2017年度“三公经费”支出3.99万元，较去年减少，主要原因是公务用车已上交无公务车辆费用。招待费3.99万元，比上年增加了0.89万元，增加原因是2017年移民搬迁工作检查审计较多。无因公出国（境）团组情况、公务接待国内公务接待的26次、466人、经费总额104.97万元。

2、培训费支出决算情况说明。

2017年度培训费支出1.76万元。

3、会议费支出决算情况说明。

2017年度会议费支出2.96万元

六、2017年度部门绩效管理情况说明

2017年本部门对专项业务经费项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款2,218.09万元。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2017年机关运行经费支出104.97万元，上年支出82.37万，增加22.6万元，主要原因是2017年度移民搬迁工作任务较重。

（二）政府采购支出情况。

本部门2017年无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2017年末，本部门所属单位共有车辆7辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2017年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

淳化县国土资源局决算公开.xls