淳化县档案局2017年部门决算说明

一、部门主要职责

（一）贯彻执行党和国家关于档案工作的法律法规和方针政策，制定全县档案工作规范性文件，确定档案工作标准和办法，健全完善档案工作规章制度；拟定全县档案工作发展规划、专项计划和年度工作计划，并组织实施。

（二）加强档案行政执法检查，监督指导全县机关、企事业单位和其他组织档案管理工作；查处违犯《档案法》和《陕西省档案条例》的案件，维护档案的完整和安全。促进全县档案基础业务建设，提升全县档案管理水平。

（三）接收、征集县级机关、群众团体、企事业单位的档案、资料、现行文件及散存于社会的重要档案资料；整理、保管、保护、鉴定、划控馆藏档案资料；依法开展档案寄存、查阅、借鉴、质证、托管等社会化服务，发挥档案的凭证和咨政育人作用。

（四）负责局（馆）档案资料的编纂、公布、展览出版发行，参与编修史志工作；利用档案向社会进行历史与县情教育、革命传统教育、爱国主义教育、科学文化教育；推动档案馆“五位一体”功能建设，提高文明城市建设程度。

（五）指导全县档案信息资源的开发利用；负责全县档案信息化建设工作，推进全县档案工作信息化、规范化建设。

（六）负责馆藏档案资料的缩微、复制、修复抢救和档案科技管理工作，开展档案技术咨询、服务，推广应用科研成果。

（七）制定全县档案工作人员队伍建设规划和全县档案业务人员培训计划，并组织实施；开展全县档案宣传和档案文化交流工作；承担全县档案专业技术职务资格评审的相关工作。

二、2017年度部门工作完成情况

一、继续保持“两学一做”学习教育常态化，转变作风，提高素质。

深入开展“两学一做”和“十九大精神”学习教育，先后召开了集中学习会、讨论会等相关会议，局领导班子成员人均讲党课三次，每个党员制定了个人规划，共组织集体学习必读篇章累计40篇，人均记学习笔记2万字，班子成员人均学习笔记3 万余字，撰写心得体会4篇，每季度组织1次集体讨论，要求每名党员撰写讨论提纲。经支部书记审核后上会交流发言。通过干部驻村、征求意见、谈心谈话等重要环节工作，归纳梳理查摆支部“两学一做”学习教育问题，落实整改意见建议。通过学习整改，干部队伍得到了锤炼，作风明显改观，综合素质得到了提高，全局上下焕发出了新的工作激情，为我县档案工作追赶超越奠定了坚实的基础。将“两学一做”学习教育与业务工作相结合，狠抓档案业务知识学习，局机关组织业务学习6次，派员4人次参加省、市档案系统举办的业务培训，全面提升了干部的业务素质。在全县范围内开展了档案业务知识培训，组织业务骨干先后到农业、教育、国税、公安、人劳社保、财政等8个单位进行培训，累计培训人员300多人。

二、狠抓落实，精准扶贫等中心工作稳步推进。

遵照县委全面打赢脱贫攻坚战的总体要求，为了更好的落实扶贫工作任务，我局成立了包抓十里塬镇北城堡村扶贫工作领导小组，由局长、副局长任组长，同时成立了以局长任队长的3人驻村工作队。局机关全体干部职工深入到户，先后组织多次驻村开展问卷调查、入户走访、做到精准识别，精准帮扶。一是针对农民中普遍存在的致富技能不足的现状，会同县人社局开展一期有针对性的技能培训，聘请专家讲授果业种植、禽类、畜类养殖的专业知识，提高农民种植养殖的成品率和优良率。二是充分发挥每位同志的优势和特长，依托政策导向，在政策允许范围内，发展适合该村的且有一定发展基础和条件的产业，如开展技能培训，提高农民就业能力，鼓励农民外出致富，完善农村基础设施，开展精准扶贫，帮助年老体弱、因病致贫（返贫）等弱势群体稳定脱贫，激发村民自身发展动力积极性，变输血为造血，打好群体致富的基础；三是在全面调查摸底的基础上，按照县上脱贫攻坚“1310”工作思路和“10+2”实施路径，结合本村实际，协助镇村研究制定了精准扶贫实施方案、帮扶计划，开展贫困户精准识别和建档立卡工作，对44户贫困户多次走访座谈，落实帮扶人员，分配帮扶任务，逐户逐人制定和实施脱贫计划，确定发展产业脱贫31户，集中安置8户，兜底保障5户。积极联系县扶贫农发办等单位，了解相关惠农政策及资金、政策扶贫有关情况，并及时向群众宣传，引导群众按照地域特色和各自实际情况，发展新栽果园、养羊养牛等产业。争取扶贫政策支持，为35户贫困户落实了产业发展补助资金，2017年先后两次我局挤出3.8万元经费作为贫困户发展养猪和花椒产业资金，为贫困户每户发放春耕化肥一袋，冬季给每个贫困户发放了棉被和床单。

全面完成“双高双普”工作任务。县上任务下达后我局不等不靠，及时组织资金开展采购，投资4.8万元为十里塬宁家村小学购置空调4台，笔记本电脑4台，小学生篮球架1幅。 积极组织全局干部投入到国家园林县城、省级文明县城、学习型县城的创建工作中，开展争创学习型的文明人和学习型的文明机关等活动，为县城创建工作增砖添瓦。  

三、落实新形势档案工作要求，规范管理，提升水平。

全力贯彻落实全市档案工作会议精神。全市档案工作会议后，县委、县政府领导高度重视，把档案工作列入全县重点工作之中，与中心工作同安排同部署，预算的档案业务经费可满足工作需要，我局档案工作任务分解到各部门、各镇（办、中心），逐项进行落实，确保市档案工作会议精神落到实处。

积极开展2017年“国际档案日”宣传活动。在梨园广场设宣传点、印发宣传资料、指导网络学习等多种形式，广泛宣传了《档案法》、《国家档案局8、9、10号令》和《省档案管理条例》，宣传档案工作在经济社会发展、民生工程、新农村建设等工作中的重要作用。共组织上街宣传2场（次），制做宣传板20块，印发宣传资料5000余份，接待群众咨询300多人次。扎实开展档案年检和专项执法检查工作。6月份组织对全县档案工作进行了一次全面的执法检查，对检查中发现的问题和不足，明确指出并要求限期整改。以两办名义印发了《关于对历年文件进行立卷归档的通知》，6月份集中完成了全县65个单位立卷归档年检工作，合格率达到90%。今年协助农业局土地确权档案、政协、招商局、扶贫办等9个单位立卷归档，共立卷归档达850多盒10000多件。

狠抓创建新农村档案示范工作。我们对全县203个村3个社区的档案工作进行了调查摸底，其中对农村低保户和新型农村合疗档案进行了清理归档工作，同时对29个新农村建设档案进行了整理归档，新建新农村标准化档案室2个。

加强重点工程档案管理。加强重点工程档案管理的指导工作，以规范管理体系为目标，大力推行重点工程跟踪制，随时进行检查、抽查，与县发改局、住建局、监察局协同工作，对档案资料不齐全的工程项目，不予竣工验收。今年对县上3个重点工程进行了登记验收，对2016年以前5个重点公路、教学楼工程档案进行了登记指导。

强化档案室管理目标认证工作。把档案目标管理纳入各单位机关综合管理之中，严格执行标准，坚持合格一个、申报一个、认证一个，今年已认证AA级档案室2个（人大办、农经中心）、省A级1个（商务办）。

拓展企业档案工作。为了深入贯彻落实《企业档案工作规范》，使全县企业档案工作再上新台阶，组织开展编制企业文件归档范围和保管期限的指导和审批工作，全年共指导和审批县电信局、县农行等5户企业文件归档范围和保管期限。

四、强化档案资源、利用体系建设，丰富馆藏，深化服务。

1、认真贯彻国家档案局9号令。狠抓档案资源整合，收集《淳化县地方方言录》、《淳化歌谣集》、《侯略书法作品集》等具有淳化特色和保存价值的文化作品6本（套）。制定了2016年接收计划和接收名册，集中力量对土地、城建、公安、检察院、法院等重点部门档案资源进行整合、复制目录，共接收政府办、人社局等档案250盒3145件，接收政府及各部门可公开的现行文件13盒。

2、加强档案编研利用工作。今年，我们把方言建档工作列入重点工作，成立了领导小组，在充分调研的基础上，结合我县实际研究制定了工作方案、方言文本，拟定发言人4名，进行了录制，目前各项工作已顺利完成，并通过省档案局审查验收合格；积极开展档案利用服务工作，编写《淳化县干部、职工、教师招录文件索引》、《淳化县教育局干部、职工调动》等编研材料，减化档案利用程序，提高服务效率；及时记录利用登记情况，出入库记录，截止11月底共接待查档案人员1280人次，利用档案2276卷次，复印档案4322张，编写档案利用实例5篇，档案资料利用达到了历史最高。

3、开展爱国主义教育。为了展示淳化革命史和建设史，教育激励青年干部、学生树立爱国主义精神。利用馆存的赤水县、淳耀县、淳化起义、爷台山、辛店战役等革命史料，举办档案展览活动，共展出档案资料50余种、3000多卷册，参观人员达200多人次。通过革命历史档案资料的展览，回顾了淳化革命老区发展历程和辉煌成就，激励人们为建设“三强一名”县而努力奋斗。

4、强化档案数据库建设。制定档案信息化建设年度计划，建立干部参与目录输入制度，定任务、排时间，加班加点轮换上机，进行文件级目录输入。今年我馆文件级目录输入已完成2.7万条，提前超额完成全年任务，累计输入案卷级目录28233条，文件级目录135683条，扫描建国前档案538卷39476张（其中民国档案328卷12852张，革命历史档案210卷26624张）。

5、加强档案信息更新、报送工作。与各股室签订了档案信息报送目标任务书，要求每人每月撰写一篇档案信息，今年以来，共向省市报送档案信息19条，更新淳化档案信息网内容九大项27条，图片13组。

五、加强档案安全体系建设，堵塞漏洞，消除隐患。

全体参与狠抓档案安全工作，一是调整以局（馆）长任组长、各股室负责同志为成员的档案安全领导小组，制定淳化县档案馆档案安全应急预案，局长与各股室签订了安全责任书，明确了任务，落实了责任，并配备了专人具体负责日常档案安全工作。二是建立健全档案安全管理制度，坚持每周检查库房安全一次，采取通风与密闭调整库内温、湿度，详细记录库房温、湿度，并配备了灭火器等设备，投放防虫药物1500袋，库房基本达到“十防”要求。三是县局与各部门签定了档案安全责任书，并纳入年度考核之中。四是坚持开展定期不定期安全检查，4月份开展全县档案安全检查一次，及时解决存在的问题，堵塞了漏洞，未发生安全事故。

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看，纳入2017年度部门决算编制范围的独立核算单位共有1个，即：淳化县档案局：执行行政会计制度的单位1个，一级预算（县本级）单位1户。

四、部门人员情况说明

   截止2017年底，本部门人员编制10人，其中行政编制10人；实有人员27人，其中在职17人，退休人员10人。

   五、部门决算收支情况说明

（一）2017年度收入支出总体情况说明

1、收入总计226.78万元。包括：（1）公共预算财政拨款收入226.78万元，为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。上年同期211.15万元，比上年同期增加15.63万元，增加百分之7.4，主要原因是购置了档案密集架、资料架、档案展室。（2）政府性基金收入0万元，为县级财政当年拨款0基金。（3）事业收入0万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。（4）经营收入0万元，为事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。（5）其他收入0万元，为预算单位取得的除上述收入以外的各项收入。（6）用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在“公共预算财政拨款收入”、“政府性基金收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。（7）上年结转和结余0万元，为以前年度尚未列支，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入结转和结余。不包括事业单位的事业基金和专用基金。

2、本年度收入构成情况。

本年财政拨款收入226.78万元，2017年总收入为226.78万元。

3、本年支出构成情况。

支出总计226.78万元，包括：

（1）基本支出166.78万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：人员经费支出140万元，日常公用经费支出26.78万元。

（2）项目支出60万元，主要是为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

（3）经营支出0万元，主要是指所属事业单位在及辅助活动之外开展的非独立核算经营活动发生的支出。如0单位开展0活动支出0万元。

（4）对附属单位补助支出0万元，主要是所属事业单位用非法财政预算资金对附属单位的补助支出。如0单位对其所属的0单位补助0万元。

（5）结余分配0万元，主要是所属事业单位按事业单位会计制度提取的事业基金。

（6）年末结转和结余0万元，主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（二）2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

   1、2017年度公共预算财政拨款收入226.78万元，为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。上年同期211.15万元，比上年同期增加15.63万元，增加百分之7.4，主要原因是购置了档案密集架、资料架、档案展室。

    2017年公共预算财政拨款支出226.78元。上年同期总支出211.15万元，比上年同期增加15.63万元，增加百分之7.4.主要原因是购置了档案密集架、资料架、档案展室。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。（按政府功能分类科目说明支出具体内容）2017年度一般公共预算财政拨款支出总计226.78万元。工资福利支出118.6万元。

对个人和家庭补助支出21.4万元其中：

 3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。（按人员经费和公用经费分别进行说明）2017年度一般公共预算财政拨款基本支出共166.78万元。工资福利支出118.6万元。

商品和服务支出26.78万元。对个人和家庭补助支出21.4万元其中：

4、政府性基金财政拨款收支情况说明。本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明。本部门无国有资本经营财政拨款收支。

（三）2017年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

    1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

    2017年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出0.83万元。其中，因公出国（境）费用0万元，上年0万元，比上年减少0万元，减少百分之0，原因主要是无出国人数。公务用车购置及运行维护0万元，上年0万元，比上年无增减，其主要原因是无公务车辆。公务接待费0.48万元，上年是0.52万元，比上年减少了0.04万元，减少了百分之7.4，其主要原因是厉行节约。

    2017年因公出国（境）费用支出0万元。上年因公出国（境）费用0万元，无变化。2017年公务用车购置及运行维护费支出0万元，车辆保有量0辆。2017年公务接待费支出0.48万元，上年度公务接待费0.52万元，较上年减少0.04万元，公务接待11批次，42人次。主要用于一般性公务接待及各类工作检查等，减少原因是上级检查和各类公务活动较上年有所减少。

    2、培训费支出决算情况说明。

    2017年培训费用支出0.15万元。上年度支出0.2万元，较上年减少0.05万元，主要用于去省、市局参加业务培训，减少原因是上级培训次数减少。

    3、会议费支出决算情况说明。

    2017年会议费用支出0.2万元，上年会议费支出0.3万元，较上年减少0.1万元，主要用于全县档案业务培训会议费用，减少原因是压缩会议费支出。

六、2017年度部门绩效管理情况说明

文字说明本部门2017年度绩效管理工作开展情况。2017年我单位实行绩效管理的项目拨款为60万元。其中：①档案密集架购置28万元，②档案资料展架13万元，③档案展室19万元。这些项目我们按照绩效管理的具体规定和要求，逐项开展了绩效自评，都达到了事半功倍的优良效果。涉及一般公共预算当年拨款60万元。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2017年公共预算财政拨款支出总额226.78万元，上年同期总211.15万元，比上年同期增加15.63万元，增加百分之7.4，主要原因是购置设备增加了费用。

（二）政府采购支出情况。

   本部门2017年通过政府采购档案密集架购置28万元，档案资料展架13万元，档案展室19万元。

（三）国有资产占用及购置情况说明

    截至2017年末，本部门所属单位共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2017年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。

   八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费

4、机关运行经费：指行政单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

档案局决算公开 .xls