2017年大店新区管理局决算编报说明

一、淳化大店新区管理局概况

主要职责:

（1）负责实施新区建设规划，制定、执行新区开发建设管理的相关规定；

（2）负责新区的土地征用、拆迁和补偿安置工作；

（3）负责新区内水电路等公共设施、基础设施的建设、管理和维护；

（4）负责新区的招商引资及入驻企业的安全生产、环境保护等其他事务的管理、监督及协调服务工作；

（5）承办县委、县政府交办的其他工作。

二、2017年度部门工作完成情况

2017年主要工作任务及目标是：完成体育馆周边绿化补植工程;做好新区的招商引资及入驻企业的安全生产、环境保护等其他事务的管理、监督及协调服务工作。

三、部门决算单位构成及所属单位基本情况

淳化县大店新区管理局预算为一级单位,属行政管理单位。

四、部门人员情况说明

单位：人

四、2017年部门部门决算收支情况说明

（一）2017年度收入支出总体情况说明

2017年部门收入决算1970225.00元，其中财政拨款1970225.00元,均为一般公共预算拨款收入。较去年（1962577.09）增加7647.91元,增长0.39%,主要是人员工资增长，同时增加了机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（二）2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

2017年，本部门财政拨款收支预算1970225.00元，较去年（1962577.09）增加7647.91元,增长0.39%,主要是人员工资增长，同时增加了机关事业单位基本养老保险缴费支出。     

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2017年，本部门一般公共预算拨款收支预算1970225.00元，较去年（1962577.09）增加7647.91元,增长0.39%,主要是人员工资增长，同时增加了机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2017年，本部门预算按功能科目分类，城乡社区支出1862006.00元，较上年减少68906.00元。（其中：人员经费支出1530107.00元，公用经费支出175900.00元），机关事业单位基本养老保险缴费支出88219.00元，专项业务经费支出预算20000.00元。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）工资福利支出1530107.00元，比上年(1051919.00)增加478188.00元。主要是人员工资增长，同时增加了机关事业单位基本养老保险缴费支出（88219.00元）。

（2）商品和服务支出420118.00元，比上年(859793.00元)减少439675.00元，同比减少51.14%。主要原因为行政经费压缩。

（3）项目支出20000.00元，比上年减少 0万元，主要原因是此项目支出为车改后，本单位无公务用车，用于公务交通补贴专项业务经费支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

2017年“三公经费”支出50050.00元。会议费支出12000.00元；培训费用支出0元；公务接待费支出38050元国内公务批次68次，182人。培训费支出同去年相比无变化；会议费比去年（28000.00元）减少16000.00元，减少比例57.14％；公务接待费比去年（43000.00元）减少4950.00元，减少比例11.51％；两项指标减少的主要原因是全年按照财预（2017）137文件规定，压减“三公经费”支出。本单位无因公出国（境）经费支出。

六、2017年度部门绩效管理情况说明

2017年本部门属行政部门，不涉及绩效管理。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2017年，日常公用经费支出420118.00元（其中包括公务交通补贴支出95400.00元）。同去年（809793.00元）相比增少支出389675.00元，减少比例48.12％，主要原因是全年按照财预（2017）137文件规定，压减经费支出；其他城乡社区公共设施支出20000.00元(专项业务经费),主要用于公共设施的水电日常运行和维护支出。

（二）政府性基金收支情况

本单位无政府性基金收支，空表已公开。

（三）政府采购情况

本单位2017年无政府采购预算，空表已公开。

（四）国有资产占用及购置情况

截至2017年末，本部门所属单位共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2017年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

2017部门决算公开表.xls