淳化县粮食局

2017年部门决算说明

一、部门主要职责

（一）贯彻中、省、市有关国民经济和社会发展、人口、物价、粮食等方面的法律、法规、规章和方针、政策、拟订相关发展战略、中长期规划和年度计划；统筹协调经济社会发展，研究分析县内外经济形势，提出国民经济发展、大经济结构调整的目标和措施；

（二）负责检测全县宏观经济和社会发展态势，研究分析经济运行、总量平衡和产业安全等重大问题并提出宏观调控建议。

（三）拟定产业发展规范性文件并组织实施。

（四）负责统筹推进和综合协调全县经济体制改革工作，组织拟订综合性经济体制改革方案，研究经济体制改革和对外开放的重大问题，会同有关部门做好重要专项经济体制改革之间的衔接和实施，指导经济体制改革试点和改革试验区工作。

（五）承办县委、县政府及上级业务部门交办的其它事项。

二、2017年度部门工作完成情况        

1、贯彻执行上级有关粮食发展和宏观调控的法律法规和方针、政策，粮食企业发展的战略措施。

    2、研究制订粮食企业改革的政策、方针并组织实施，指导粮食企业实施战略性改革。

　   3、研究拟定粮食企业收购、销售、储存的政策措施以及长远规划。

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算属一级。

纳入本部门2018年部门决算编制范围的二级决算单位没有。

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制13人，其中行政编制13人、实有人员23人，其中行政23人。单位管理的离退休人员10人。

五、部门决算收支情况说明

（一）2017年度收入支出总体情况说明

2017年度收入1306.34万元，支出1306.34万元。

1、本年度收入支出总休情况及比上年341.00万元增长965.34万元，分析增减变化的主要原因。

2、本年度收入构成情况。2017年度收入1306.34万元。其中：财政拨款1306.34万元。增加主要原因是以前年度粮食财务挂账利息补贴增加909.00万元，社会保障和就业支出增加11.01万元，人员工资增加29.83万元，县级储备粮轮换费支出15.50万元，

3、本年支出构成情况。2017年度支出1306.34万元。其中：社会保障和就业支出11.01万元，粮油物资储备支出1295.34万元。支出增加的原因是以前年度粮食财务挂账利息支出增加909.00万元，社会保障和就业支出增加11.01万元，县级储备粮轮换费增加15.5万元，人员工资增加29.83万元。

（二）2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出1306.34万元，总体情况及比上年341.00万元增加965.34万元，分析增减变化的原因。一是社会保障和就业支出增加11.01万元，二是以前年度粮食财务挂账利息支出909.00万元，三是县级储备粮轮换费增加15.50万元，四是人员工资增加29.83万元。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。

2017年度财政拨款1306.34万元，基本支出202.90万元，其中：人员经费支出196.90万元，公用经费支出6.00万元；项目支出1103.45万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出202.90万元，人员经费196.90万元，其中：工作福利支出175.01万元，基本工资78万元，津贴补贴79.36万元，奖金6.74万元，机关养老统筹9.81万元，其他社会化保障1.20万元，退休费21.89万元，生活补助2.46万元；公用经费支出6.00万元，其中：邮电费.15万元，差旅费2.75万元，公务接待费1.40万元，其他交通费1.70万元。决算情况。（按人员经费和公用经费分别进行说明）

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2017年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出1.40万元，主要是公务接待费支出，比上年1.29万元增0.11万元，无因公出国（境）团组情况、无公务用车购置运行情况、公务接待国内公务接待的批次45次、人数140人。

2、培训费支出决算情况说明。2017年无培训费支出。

3、会议费支出决算情况说明。2017年无会议费支出。

    六、2017年度部门绩效管理情况说明

本部门2017年度绩效管理工作开展情况。

2017年度财政专项经费拨入1103.45万元，其中;粮食财务挂账利息909万元，其他粮油事务支出178.95万元县级储备粮轮换费15.50万元。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

机关运行经费2017年度支出6.00万元比上年度16.69万元减少10.69万元，原因是车辆减少，费用压缩。并对增

（二）政府采购支出情况。

本部门2017年无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2017年末，本部门所属单位无车辆。2017年当年无购置车辆；无购置单价100万元以上的通用设备。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

粮食局2017决算公开.xls