淳化县教育局

2017年部门决算说明

一、部门主要职责

淳化县教育部门主要从事教育行政管理、其他教育事务管理、学前教育、小学教育、初中教育、高中教育及职业教育，并达到预期效果。

二、2017年度部门工作完成情况

全面贯彻党的十八大、十八届三中、四中、五中全会及习近平总书记系列重要讲话精神，以“围绕一个目标（努力办好人民满意的教育），实现一个创新（创新“三风”建设督评校校行活动方式），确保三个提升（提升学校管理、提升教育教学质量、提升服务水平），强化三项建设（“双高双普”、纪律作风和精神文明、校长和教师队伍），实现一项突破（突破制约民办职业成人教育科学发展“瓶颈”）”为总体思路，以“创新、协调、绿色、开放、共享”五大发展理念为引领，持续实施教育振兴工程，不断提高学校办学水平和教育教学质量。坚持依法治教，努力形成教育事业新常态。

狠抓常规管理，着力实现教育质量新突破，全面实施素质教育，创新发展学前教育，均衡发展义务教育，优质发展高中教育，特色发展职业教育，规范发展民办教育，充分发挥教研助推力。健全用人机制，不断激发两支队伍新活力创新工作举措，全力促进办学条件新提升，不断改善办学条件，全面深入推进“双高双普”工作。加强校园安全稳定，推进教育信息化进程，规范管理教育经费，实施教育惠民政策。坚持遵规守纪，全面树立教育新形象。

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算和所属事业单位决算。

纳入本部门2017年部门决算编制范围的二级决算单位共有44个单位，包括：

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制2400人，其中行政编制20人、事业编制2380人；实有人员2400人，其中行政20人、事业2380人。单位管理的离退休人员1132人。

淳化县教育局人员情况柱状图

五、部门决算收支情况说明

（一）2017年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总体情况及比上年增长（减少）情况。

本年度收入共计35233.63万元，比上年35227.35万元增加6.28万元，主要是双高双普财政支持力度加强；本年度支出共计35233.63万元，比上年35201.82万元多支出31.81万元，主要是加强了双高双普资金支出。

2、本年度收入构成情况。

（1）公共预算财政拨款收入35196.12万元，为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。  

（2）政府性基金收入37.5万元，为县级财政当年拨付37.5万元用于教育事业的彩票公益金支出。

（3）上年结转和结余15.04万元，为以前年度尚未列支，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。为财政拨款结转和结余。不包括事业单位的事业基金和专用基金。

3、本年支出构成情况。

本年度支出总计35233.63万元，比上年35201.82万元多支出31.81万元，包括：

（1）基本支出24374.01万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出17648.35万元，对个人和家庭的补助支出3451.23万元，商品和服务支出3274.43万元。

（2）项目支出10859.62万元，主要是为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括助学金项目1784.93万元，维修维护项目249.29万元，基本建设4790万元，其他资本性支出4035.4万元。

（3）年末结转和结余15.04万元，主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。为财政拨款结转和结余。

（二）2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况。

本年度财政拨款收入总计35233.63万元，比上年35227.35万元增加6.28万元，主要是双高双普财政支持力度加强；本年度支出共计35233.63万元，比上年35201.82万元多支出31.81万元，主要是加强了双高双普资金支出。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。（按政府功能分类科目说明支出具体内容）

本年度一般公共预算财政拨款支出共计35196.12万元，其中教育支出34257.11万元（教育管理事务1269.67万元，普通教育31296.86万元，职业教育662.36万元，教育费附加安排的支出381.22万元，其他教育支出647万元），社会保障和就业支出939.01万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。（按人员经费和公用经费分别进行说明）

本年度一般公共预算财政拨款基本支出24336.5万元，其中人员经费支出21099.58万元，公用经费支出3236.92万元。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本年度政府性基金财政拨款收入37.5万元，支出37.5万元，为县级财政当年拨付的用于教育事业的彩票公益金支出。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2017年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

本年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出共计45.88万元，其中公务接待费44.38万元，比上年的48.73万元减少4.35万元；公务用车运行维护费1.5万元，比上年1.3万元增加0.2万元。本年度因公出国（境）团组数为0,、人员为0；公务接待其中国内公务接待997批次、4515人次、接待费用44.38万元。

2、培训费支出决算情况说明。

本年度财政拨款安排的培训费支出共计193.09万元，比上年的161.65万元增加19.45%。

3、会议费支出决算情况说明。

本年度财政拨款安排的会议费支出共计34.61万元，比上年的32.16万元增加7.62%。

         六、2017年度部门绩效管理情况说明

2017年本部门对专项业务经费项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款 10859.62万元。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2017年机关运行费172万元，较2016年169万元增加3万元，主要是因为2017年淳化县一举通过国家义务教育均衡县和陕西省“双高双普”验收，并举办全市安全现场会及全市教育脱贫现场会。

（二）政府采购支出情况。

2017年本部门政府采购支出总额共1362万元，其中政府采购货物类支出1362万元、政府采购工程类支出2023万元。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2017年末，本部门无公用用车，无单价在50万元及100万元以上通用设备。

       八、专业名词解释

       1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

       2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

       3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

       4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

                            淳化县教育局

                          2018年 10 月 26 日

教育局2017年部门决算公开表.xls