淳化县双创工作领导小组办公室

2017年部门决算说明

一、部门主要职责

淳化县双创工作领导小组办公室主要职责是：巩固国家卫生县城成果。

二、2017年度部门工作完成情况

1、城乡环境卫生工作效果明显；2、爱国卫生工作稳步推进；3、扶贫脱贫工作取得阶段成效。

三、部门决算单位构成

本单位无基层预算单位，本部门的部门决算只有部门本级决算。

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制4人，其中行政编制4人；实有人员17人，其中借调13人。单位管理的离退休人员0人。

五、部门决算收支情况说明

（一）2017年度收入支出总体比去年增加250%，主要是增加环境卫生综合整治工作经费。

1、收入总计362.26万元。

（1）公共预算财政拨款收入362.26万元。  

2、支出总计362.26万元，

（1）基本支出31.26万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出21.53万元，商品和服务支出9.73万元。

（2）项目支出331万元，主要是为完成巩固国家卫生县城工作，城乡环境卫生综合整治工作331万元。

（二）公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2017年度公共预算财政拨款支出362.26万元，其中：基本支出31.26万元，项目支出331万元。

2、公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2017年度公共预算财政拨款支出362.26万元，按功能科目分：一般公共服务支出345.44万元，基本养老支出1.31万元，公共卫生支出15.51万元。

3、公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出情况

2017年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出0.83万元，其中，因公出国（境）费用0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，公务接待费0.83万元。

公务接待费0.83万元，较上年下降10%，贯彻落实厉行节约，严格执行招待费标准执行，压缩比例，主要用于上级部门下来检查指导工作26次128人。

六、2017年度部门绩效管理情况说明

2017年本部门对专项业务经费项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款 316万元。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

机关运行经费支出减少20%，主要是厉行节约。

（二）政府采购支出情况

2017年度本单位无政府采购安排。

(三）国有资产占用及购置情况说明

截至2017年末，本部门固定资产8.01万元，共有车辆0辆。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

双创办2017年决算公开表1.xls