共青团淳化县委2017年部门决算说明

一、 部门主要职责

（1）团结、教育、引导全县青年贯彻落实党的各项方针政策，自力更生，艰苦创业。

（2）领导全县共青团工作。

（3）负责加强对全县青少年社会主义核心价值观的教育引导，调查青年思想动态和青年工作情况，研究青少年运动、工作理论、思想教育和事业发展等工作，提出意义建议，为县委、县政府提供决策依据。

（4）负责全县团的组织建设工作；协助党组织教育、管理、选拔和培训团的干部；培养、选拔、表彰、推荐优秀青年，发挥党的助手和后备军作用。

（5）参与创新社会治理和维护社会稳定。

（6）适应新媒体发展和群众工作需要，主动占领网上阵地，加强对青少年的网上引导动员，掌握网络舆论主动权，做好网上群众工作。

（7）负责县少先队工作委员会工作，联系和指导全县性青少年社团组织工作。

（8）负责规划、组织和指导全县青年志愿者队伍及服务活动；募集青少年事业发展经费，负责全县“希望工程”的组织实施工作。

（9）完成县委、县政府和上级团委交办的有关事项。

二、2017年度部门工作完成情况

1、完成本单位精准脱贫各项工作任务。

2、坚持开展“党建带团建”工作，加强“两新”组织建团力度，完成全年建团任务。

3、开展青年创业就业电商及助力脱贫技能培训活动，全年完成小额贷款任务。

4、加强青少年思想引导工作，开展“我的中国梦”、“红领巾大讲堂”、 “青少年心理辅导讲座培训”、“法律知识进校园”等系列活动等主题教育活动，陶冶青少年精神情操，提高青少年思想道德素质。

5、为青少年提供成才成长平台，倾听青少年心声，维护青少年权益，全年建设青春驿站2个。

6、开展各类志愿者服务系列工作。

7、召开淳化县第十九次团员代表大会等工作。

8、开展了团干部培训及第二届十大杰出青年评选表彰活动。

9、开展喜迎十九大暨感恩在行动和追赶超越等演讲（说）大赛。

10、完成2017年度“希望工程”资助贫困大学新生工作。

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级决算。

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制4人，其中行政编制4人；实有人员2人，其中行政2人。

五、部门决算收支情况说明

（一）2017年度收入支出总体情况说明

1、2017年度收入合计49.21万元。2016年收入27.06万元，今年收入比去年高81 %，是因为召开团代会及人员项目经费有所上涨。

2、本年度收入全部为财政拨款收入49.21万元。

3、本年度支出全部为财政拨款支出49.21万元。其中，基本支出23.93万元，项目支出25.28万元。

（二）2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、2017年收入49.21万元，2016年收入27.06万元，今年收入比去年高81%，是因为召开团代会及项目人员经费有所上涨。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。2017年全年支出预算49.21万元，其中，工资福利支出14.05万元、对个人和家庭的补助0.16万元，办公设备购置1.88万元，商品和服务支出33.12万元。今年与去年相比较，工资福利支出增长26%，主要原因是人员工资福利提高。商品和服务支出比去年上涨67%，主要是因为召开团代会、培训费、精准脱贫工作的落实。三公经费与去年相比较支出减少4%。是因为加强了对三公经费的管理。 

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。基本支出23.93万元，（其中，人员经费支出13.35万元、社会保障和就业支出0.86万元，公用经费9.72万元），项目支出25.28万元.

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2017年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2017年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出0.45万元，其中，因公出国（境）费用0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，

其原因是无公务用车。主要用于市团委等检查。

2、会议费：召开全县第十九次团代会会议，参加人员有各镇、办、中心，基层团组织，各行杰出青年代表等；共需经费需8.2万元。

3、培训费：召开全县团干部培训会，参加人员有各镇、办、中心，基层团组织、学校团委及少队辅导员的负责人；召开全县青年就业创业电商及农业技术培训会，参加人员全县待业青年，培训费需8.4万元。

4、公务接待费0.45万元，公务接待10余次，接待人数52人,主要用于市团委等检查。上年接待费0.47万元，本年度比上年度减少了4%.原因严格执行“八不准”，控制“三公经费”减少支出。

六、2017年度部门绩效管理情况说明

本部门2017年度未开展绩效管理工作涉及一般公共预算当年拨款0万元.

七、其他重要事项的情况说明

（一） 机关运行经费支出情况。

机关运行经费9.72万元，比去年上涨42%，主要是共青团改革和精准脱贫工作的落实。

（二）政府采购支出情况。

本部门2017年无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2017年末，本部门所属单位共有车辆0辆；购置办公设备

1.88万元。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

共青团淳化县委决算公开表.xls