淳化县总工会

2017年部门决算说明

一、部门主要职责

一是组织职工积极参加各种形式的经济技术创新工程，提高职工业务技能，动员职工努力完成各项生产和工作任务，为建设经济强县建功立业。二是依法维护职工的合法权益和根本利益，大力推行集体合同制度和工资集体协商制度；加强立法参与和政策参与，积极参与协调劳动关系，调节社会矛盾，努力促进社会的长期稳定和经济发展，维护女职工的特殊权益。三是做好困难职工帮扶工作，实施“四季送温暖”活动。四是组织职工积极参与企业民主决策、民主管理和民主监督，推行职代会制度，职工董事、监事制度，厂（政、校）务公开制度。五是推进工会自身建设和改革，加强工会组织和干部队伍建设，配合党委协管工会干部，增强工会组织的活力。

二、2017年度部门工作完成情况

1、3月份，召开了全县工会工作会议，各系统、各基层、各镇工会主席，会议100多人参加，会议内容，总结了2016年工会工作，安排部署了2017年工会工作，表彰2016年度全县工会工作先进集体和先进个人。为了更好地贯彻落实市总工会工作会议精神，切实抓好我县工会各项工作。   

2、4月份，组织全县工会干部培训会，聘请陕西工运学院教授进行授课，培训人员有各系统、各基层、各镇工会主席和工会委员，学习工会法、劳动法等法律法规和有关文件精神。

3、五一前夕，召开了淳化县省级劳模评选表彰大会，来自各条战线的职工踊跃报名参加比赛，彰显了新时期工人阶级的风采。

4、7月份，在 “送清凉”活动中，全县各级工会都向一线职工发放了茶叶、茶杯、大米、饮料等防暑降温物品

5、8月份，在梨园广场开展“送文化、送法律、送知识”活动，为深入践行社会主义核心价值观，弘扬新时期工人阶级的伟大品格，激发广大职工的劳动热情和创造活力，展示我县广大职工爱岗敬业，无私奉献的精神风貌。开展了困难职工“金秋助学”活动，帮助困难职工子女解决上学难问题，共救助困难职工35人。

6、9月份前后，与宣传部、文体局联合举办了干部职工羽毛球赛，丰富了职工的业余文化生活。

7、9-10月份，全县开展在职职工互助保险工作，截至目前已发展会员3309人涉及59个机关事业单位。受理职工互助保险案件108例，赔付互助保险金91769元。缓解了职工因患病或遭受意外灾害所造成的经济压力，提高了职工的保障水平。

8、11月份，解决困难劳模和农民劳模的生活补助问题，坚持以人为本的科学发展观，关心劳模，实行老年农民劳模与退休劳模的荣誉津贴，县财政每年划拨每人每月40元的劳模荣誉津贴。

9、1月、12月份，继续做好“双节”送温暖帮扶活动，共慰问200多人，31名县级领导参加了帮扶活动，切实加大了对困难职工和农民工的帮扶力度，着力维护职工队伍和社会稳定，充分发挥工会组织在保持经济平稳较快发展中的作用，促进“三强一名县”建设顺利进行。

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看，本部门的部门决算是独立的一个部门本级（机关）决算，执行行政会计制度。

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制5人，其中行政编制5人，实有6人；下设1个机构（困难职工援助中心），事业编制2人，实有人员4人，挂靠县总工会。单位的退休人员8人移交养老经办中心管理。

（人员情况柱状图或饼状图）

五、部门决算收支情况说明

（一）2017年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入总计100.55万元，为财政拨付的一般预算财政拨款。上年财政拨款123.61万元，比上年减少23.06万元，减少18%，主要原因是压缩了各项公务费用。

2、本年度收入构成情况。

本年财政拨款收入100.55万元，2017年度总收入100.55万元。

3、本年支出构成情况。

支出总计100.55万元，包括：

（1）基本支出99.10万元，主要是为保障机关正常运行、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：人员经费支出81.58万元，日常公用经费支出17.52万元。

（2）项目支出1.45万元，主要是为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出。

（二）2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况，分析增减变化的原因。

（1）本年度收入总计100.55万元，为财政拨付的一般预算财政拨款。上年财政拨款123.61万元，比上年减少23.06万元，减少18%，主要原因是压缩了各项公务费用。

（2）本年度公共预算财政拨款支出总计100.55万元，包括：

（一）基本支出99.10万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

其中：工资福利支出66.86万元，

对个人和家庭的补助支出14.72万元，

商品和服务支出17.52万元。

（二）项目支出1.45万元，主要是为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出。

上年度支出总计123.61万元，比上年减少23.06万元，减少18%，主要原因是压缩了各项公务费用，退休人员移交养老经办中心。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。

基本支出99.10万元，包括：

⑴ 资福利支出66.86万元，其中：

基本工资34.07万元，

津贴补贴26.26万元，

奖金2.44万元，

机关事业单位养老保险缴费4.09万元；

⑵ 个人和家庭的补助支出14.72万元，其中：

退休费13.56万元，

生活补助0.42万元，

采暖补贴0.74万元；

⑶商品和服务支出17.52万元（2016年是三年一届的县级劳模评选表彰大会、市总组织工会干部外出培训，故今年会议费、培训费减少），其中：

办公费1.5万元，

印刷费1.3万元，

邮电费0.5万元，

差旅费2.2万元，

维修（护）费0.48万元，

会议费1.12万元，

培训费2万元，

公务接待费0.8万元，

其他交通费用5.52万元，

其他商品和服务支出2.1万元；

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

基本支出99.10万元，包括：

（1）工资福利支出66.86万元，其中：

基本工资34.07万元，

津贴补贴26.26万元，

奖金2.44万元，

机关事业单位养老保险缴费4.09万元；

（2）个人和家庭的补助支出14.72万元，其中：

退休费13.56万元，

生活补助0.42万元，

采暖补贴0.74万元；

（3）商品和服务支出17.52万元（2016年是三年一届的县级劳模评选表彰大会、市总组织工会干部外出培训，故今年会议费、培训费减少），其中：

办公费1.5万元，

印刷费1.3万元，

邮电费0.5万元，

差旅费2.2万元，

维修（护）费0.48万元，

会议费1.12万元，

培训费2万元，

公务接待费0.8万元，

其他交通费用5.52万元，

其他商品和服务支出2.1万元；

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2017年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2017年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出0.8万元，其中，因公出国（境）费用0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，公务接待费0.8万元，主要用于上级审计、检查工会业务工作等费用,公务接待15余次，接待人数91人。本单位本年比上年度三公经费支出减少21%，严格执行“八不准”，控制“三公经费”减少支出。

2、培训费支出决算情况说明。培训费2万元，主要用于工会干部业务培训等费用。

3、会议费支出决算情况说明。会议费1.12万元，主要用于全县工会工作、省级劳模评选等费用。

六、2017年度部门绩效管理情况说明

文字说明本部门2017年度绩效管理工作开展情况。

2017年我会对专项业务经费项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款 1.45万元。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

机关运行经费支出较上年度有所减少：人员减少，会议减少，压缩支出。

（二）政府采购支出情况。

本部门2017年无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明

本部门是独立核算单位，资产属于工会资产。

     八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

附件4－部门决算公开样表(1).xls