淳化县城乡发展一体办2017年部门决算说明

一、部门主要职责

1、贯彻落实中省市关于农业农村工作和城乡发展一体化工作的方针政策和重大决策部署。

2、负责拟定全县农业农村工作、城乡发展一体化、新农村建设、新型农村社区建设总体规划、工作方案和政策措施，并组织实施。

3、负责指导协调、督促检查县农村工作领导小组、县城乡发展一体化工作委员会各成员单位目标任务的落实。

4、承担全县农业农村工作、城乡发展一体化、新农村建设方面的调查研究工作，指导农村改革工作，为县委县政府决策提供参考。

5、承担县农村工作领导小组、县城乡发展一体化工作委员会的日常工作。

6、负责完成县委、县政府交办的其他事项。

二、2017年度部门工作完成情况

一、 精心组织目标任务实施。

一年来，按照职能目标任务，细化实施步骤，确立了领导分工抓项目，业务人员抓细节，每一目标任务都明确了分工领导和具体负责人员，以及完成时限，针对工作过程中发现的问题，及时研究拿出切实可行的解决问题的措施，保证目标任务的顺利完成。

二、 加强组织领导，以脱贫攻坚统揽各项工作。

以坚强的组织机构来保障各项工作顺利开展，成立了精准扶贫帮扶工作队，常驻石桥镇石桥村2人，一名副主任担任石桥村工作队队长，认真开展“大走访、大排查、大整顿”工作，帮助贫困户培植脱贫产业，夯实脱贫基础，完善“两卡一薄”，较好完成了脱贫攻坚工作年度任务。

三、加大各项涉农政策宣传力度，使党的政策落地生根。

年初认真宣传中央1号文件和中省市农业农村工作会议精神，使党的政策家喻户晓，积极贯彻落实“三变”改革工作，以“三变”改革助推精准脱贫工作。

四、 加强现代农业培训，培养新型农民。

农业现代化是我县经济发展的重要途径，协调县农牧局、县扶贫农发办、县果业中心、县科技局等部门加强新型职业农民的培训，大力提高农民科技务作能力和文化素质，涉农部门共召开各种现场培训会150多场次，培训人员达到15000多人，全年培育新型职业农民100人。

五、 优化产业结构增加群众收入，深入开展农村改革。

年初协助农牧局积极开展“三权分置”工作，全县完成了宅基地、土地承包经营权的确权颁证工作，进入九月份，积极开展“三变”改革工作，完成了铁王镇、石桥镇、固贤中心三个示范镇5个重点村的试点工作，通过召开现场推进会，组织全县各镇办中心主要领导及“三变”办县级成员单位赴彬县参观学习彬县“三变双五”模式，带动了我县“三变”改革工作的开展，今年36个重点村已开展农村集体产权制度改革和产业为核心的“三变改革，这些工作的深入开展极大的促进了我县年农业农村工作。

六、抓好农村基础设施建设，努力建设美丽乡村。

2017年实施了95个行政村的村庄规划编制，完成了1400户农村卫生厕所，加强了农村生活垃圾、污水处理，新建垃圾填埋场3座、污水处理厂3座、新增垃圾转运车30辆，垃圾桶3263个人、实施了农村饮水工程，完成了农村饮水安全巩固提升工程25处，解决了3.08万人的饮水安全，建设农村道路畅通，绿化工程209.1公里，完成211国道改线段绿化及咸旬高速公路两侧60公里生态补植任务，建设社区服务中心2个，综合文化站3个，申报咀头、五爱、官庄、北塬四个村省级美丽宜居示范村，申报引安村、秦坡村等7个市级美丽宜居示范村，西坡村、庄子村、官庄村、桥西村等53个县级示范村全面建成，为改善全县农村人居环境工作发挥了带头作用。

七、加强与涉农部门协作，及时督促检查指导农业农村工作。

不断加强与涉农部门之间工作协调配合会，与县农牧局协作完成了对农村产权制度改革的试点工作，在铁王镇铁王村为全县树立了“三变”改革典型，与县住建局协作，完成了全县53个美丽乡村建设，以产业脱贫为平台与县扶贫农发办合作，使“三变”改革有力助推精准脱贫工作。

三、 部门决算单位构成

从决算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制6人，其中行政编制6人、实有在职人员12人，单位管理退休人员7人。

五、部门决算收支情况说明

（一）2017年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入合计133.26万元，本年度支出合计是133.26万元。本年度一般公共预算工资福利支出是 87.43 万元，较上年增加了4.73%  ，主要原因是增加了基本养老保险缴费，商品与服务支出 21 万元，较上年增加了54.80%，主要是增加了三变改革和乡村振兴以及差旅活动费用，对个人和家庭的补助支出14.83万元。较上年减少了55.2%，主要用于贫困户生产补助支出，其他资本性支出10万元，较上年增加了90 %，主要是增加了办公设备以及准备三变改革现场点各项工作。

2、本年度收入全部为财政拨款收入133.26万元。

3、本年度支出全部为财政拨款支出133.26万元。

（二）2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况，分析增减变化的原因。一般公共预算工资福利支出 87.43 万元。较上年增加了4.73% ，主要原因是增加了基本养老保险缴费，商品与服务支出21万元，较上年增加了54.80%万元，主要原因增加了三变改革宣传培训活动经费以及差旅活动的费用，对个人和家庭补助支出14.83万元，较上年减少了55.2%，主要用于贫困户生产补助支出，其他资本性支出10万元较上年增加了90 %，主要是增加了办公设备以及准备三变改革现场点各项工作。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。（按政府功能分类科目说明）

一般公共预算财政拨款支出133.26万元，其中一般公共服务支出127.83万元，社会保险缴费支出5.43万元，（其中人员经费支出102.26万元，公用经费支出21万元，项目支出10万元）。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。（按人员经费和公用经费说明）

一般公共预算财政拨款基本支出123.26万元，（其中：工资福利87.43万元。基本工资44.10万元，津贴补贴34.06万元，奖金3.84万元，机关事业单位养老保险缴费支出5.43万元，）；商品与服务支出21万元，（其中：办公费1万元，印刷费1万元，差旅费1.06万元，维修维（护）费5万元，培训费3万元，其他交通费8.94万元）;对个人和家庭补助支出14.83万元（其中:退休费是13.86万元，采暖补贴0.97万元）。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支

（三）2017年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2017年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出13万元，（其中，因公出国（境）费用0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，公务接待费0万元） 比上年增加

2、本年度无公务接待费用支出，较上年减少1.02万元，主要是严格控制公务接待费用支出压缩一切公务接待费用支出。

3、培训费支出决算情况说明。培训费支出3万元，主要是用于宣传培训三变改革和乡村振兴以及各种惠农政策。

4、会议费支出决算情况说明。会议费支出10万元，主要用于迎接上级检查调研等工作及召开全市城乡发展观摩会，三变改革宣传会议等。

六、2017年度部门绩效管理情况说明

本部门2017年度未开展绩效管理工作涉及一般公共预算当年拨款0万元。

七、其他重要事项的情况说明

（一） 机关运行经费支出情况。

机关运行经费支出21万元，较上年增加了54.80%，主要原因增加了三变改革宣传培训活动经费以及差旅活动。

（二）政府采购支出情况。

本部门2017年度无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2017年末，本部门所属单位共有车辆0辆；购置办公设备1.82万元。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

2017年财政决算公开样表.xls