淳化县人大常委会办公室

2017年部门决算说明

一、部门主要职责

1、在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常委会决议的遵守和执行；

2、领导或主持本级人民代表大会代表的选举；

3、召集本级人民代表大会会议，并报告人大常委会的工作；

4、讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科技、文化、卫生、民族、民政工作等重大事项；

5、根据本级人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、财政预算的部分变更；

6、监督本级人民政府、监察委、人民法院和人民检察院的工作；联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；

7、撤销本级人民政府不适当的决定、命令及下一级人民代表大会不适当的决议；

二、2017年度部门工作完成情况

1、做好以县人大常委会党组、县人大常委会及县人大常委会办公室名义印发的各类文件、的起草、公文办理等；

2、承担县第18届人民代表大会会议筹备及人大常委会各种日常会议；

3、负责做好省市县人大常委会各工作委员会视察、调研、执法检查等重要活动工作；

4、负责做好机关干部学习教育及代表培训等工作；

三、部门决算单位构成

人大办为一级预算单位，经费来源为财政全额拨款，无所属预算单位。

四、部门人员情况说明

本部门人员行政编制6人、编制单列21人，单位共有在职人员39名，离休人员3名，退休人员全部移交养老统筹。

五、部门决算收支情况说明

（一）2017年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总休情况及比上年增长（减少）情况，分析增减变化的主要原因。

2017年总收入615.83万元，为一般公共预算财政拨款收入，与上年相比减少了，主要原因是退休人员交由淳化县统筹办发放工资。

（二）2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况，分析增减变化的原因。

2017年部财政拨款总收入615.83万元，与上年相比减少，主要原因是退休人员交由淳化县统筹办发放工资。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出总计615.83万元。

一般公共服务支出599.32万元，社会保障和就业支出16.51万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

根据“三定方案”，本单位批准的编制数为8，但因工作需要，有超编人员，均通过编办审核属财政全额供养人员。

单位均为财政全额供养人员,工资符合级别标准,有调资,故人均工资过高。因单位工作性质，外出调研人次较多，所以公务用车维护费用较高。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2017年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2017年“三公”经费支出37.94万元，其中：公务用车运行维护费支出5万元，公务接待费1.94万元，与上年持平，因公出国（境）支出无。

2、培训费支出决算情况说明。

代表培训费支出6万元。

3、会议费支出决算情况说明。

    会议费支出25万元。

六、2017年度部门绩效管理情况说明

文字说明本部门2017年度绩效管理工作开展情况。（2017年本部门对专项业务经费项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款 XX万元。）

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

文字说明，并对增减变化情况及原因予以说明。

（二）政府采购支出情况。

本部门2017年无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2017年末，本部门所属单位共有车辆2辆。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

2017年部门决算公开报表.xls