淳化县公安局

2017年部门决算说明

一、部门主要职责

1、贯彻执行国家、省、市有关公安工作方针政策，积极获取情报信息，掌握敌情、社情动态，分析研究辖区社会治安状况，安排辖区公安保卫工作，维护社会稳定；

2、负责辖区范围内的危害国家安全案件及刑事案件的侦查；

3、依法管理辖区社会治安，查处治安案件，负责处置突发事件，实施紧急救援；

4、负责辖区党政机关、国防企业、金融、文教等单位的内部安全保卫工作；

5、承办党委、政府及上级部门交办的其他工作。

二、2017年度部门工作完成情况

1、严厉打击各类刑事犯罪。及时成功破获“3.2”故意伤害案、“7.26”攀爬入室案、“11.24”系列盗窃保险柜案件、 涉案70余万元的钟某涛等人聚众赌博案，成功抓获公安部B级逃犯王某峰；“系列砸车玻璃盗窃车内财物案件”“系列红白喜事入室盗窃案”等一批有影响案件的及时侦破，迅速消除了社会影响和群众恐慌情绪。2017年全年，全县共立刑事案件341起（其中立年内新发案件220起），同比下降26%，其中立八类案件7起，较去年同期下降46%；共破刑事案件301起（其中年内新发案件136起，年前案件133起，协外破案32起），同比上升21%；新发命案1起破案1起；抓获刑事作案成员200人，同比上升29%；刑事拘留143人，逮捕82人,直诉15人，强戒22人,抓获上网逃犯35人；受理治安案件804起，查结804起，治安拘留329人。

2、严厉打击文物犯罪。公安部督办的“7.20系列团伙盗掘古墓葬案取得重大突破和辉煌战果。专案组民警不分昼夜，不畏艰险，连续作战，历时一年多时间、横跨5省16个地市，全力破案攻坚，终于成功打掉了多个长期潜伏盘踞在陕西、山西、甘肃、河南等地、成员相互交织、且组织严密的盗掘西汉古墓葬、倒卖文物犯罪团伙。截至目前，破获系列案件90余起，抓获犯罪嫌疑人91名（公安部A级通缉令通缉人员1名），逮捕54人，刑事拘留4人，上网追逃10人，追回被盗文物共计1000余件，三级以上珍贵文物222件（部分文物待鉴定），扣押了12辆涉案车辆及相关涉案财物，涉案价值难以估算，是近年来我省乃至全国破获的惊天大案，为严厉打击文物犯罪，保护国家文化遗产做出了积极贡献。

3、夯实基层基础建设。投资100余万元升级改造了秦河派出所，马家派出所迁建项目也在准备之中；计划投资150余万元建设警犬训练基地；投资200余万元升级改造方里、淳化南2个公安检查站，在十九大安保维稳中发挥了重要作用。

4、继续落实从优待警。落实好为民警健康体检、送生日蛋糕、购买人身意外伤害险等《淳化县公安局从优待警十五条措施》的基础上，再推出从优待警十件实事。春节前，局领导登门慰问退休民警和困难民警；党委班子带头开展帮扶困难民警和谈心慰问活动；争取优惠政策，团购建设200套民警住宅小区项目已经进入实施阶段；十九大安保维稳一级戒备期间，局党委班子带头深入一线单位，发放十九大安保慰问金，落实好民警伙食，鼓励民警坚守岗位。切实维护民警权益，全年共查处拨打110电话骚扰案件1起，办理维权案件5起，行政拘留5人，行政处罚1人，民警的荣誉感、幸福感和满意度不断提升。

三、部门决算单位构成

纳入本部门2018年部门决算编制范围的决算单位共有1个，包括：

四、部门人员情况说明

本年度在职人员202人，比上年度增加32人，新招考32人；离休1人,退休41人。

五、部门决算收支情况说明

（一）2017年度收入支出总体情况说明

1、2017年财政拨款收入3683.19万元，为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。上年同期3093.91万元，比上年同期增加了589.28万元，增加了19%，主要原因是人员增加、指挥中心大楼、公安检查站、派出所修缮等项目的增加。

2、本年度财政拨款收入3683.19万元，无其他收入。

3、本年支出构成情况。

2017年支出共计3683.19万元，包括：

（1）基本支出2689.94万元，其中：人员经费支出1548.91万元，日常公用经费支出1141.03万元。

（2）项目支出993.25万元，含武警中队车库建设7.97元；警犬基地建设57.41万元；执法办案询问室装修46.20万元；网络租赁费58.56万元；秦河派出所修缮费106.09万元；行政拘留所300万元；指挥中心大楼建设222.70万元；公安检查站建设194.32万元。

（二）2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况，分析增减变化的原因。

2017年财政拨款收入3683.19万元，为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。上年同期3093.91万元，比上年同期增加了589.28万元，增加了19%，主要原因是人员增加、指挥中心大楼、公安检查站、派出所修缮等项目的增加。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出总计3683.19万元。

（1）工资福利支出1372.77万元。其中：基本工资715.52万元，津贴补贴 555.82万元，奖金1.35万元，伙食补助22.52万元，机关事业单位基本养老保险缴费 77.56万元。

（2）商品和服务支出1141.03万元。其中：办公费 91.74万元，印刷费 34.27万元，水费 2.27万元，电费 55.74万元，取暖费40.94万元， 差旅费142.77万元，维修（护）费 49.54万元，会议费3.42万元，培训费 3.04万元，公务接待费 6.74万元，专用材料费 174.68万元，被装购置费80.57万元，专用燃料费3.87万元，劳务费 46.59万元，委托业务费27.15万元，福利费200.83万元，公务用车运行维护费 113.46万元，其他交通费用63.42万元。

（3）对个人和家庭补助支出176.13万元。其中：离休费8.42万元，退休费 98.79万元，生活补助67.19万元，医疗费1.18万元，奖励金0.55万元。

（4）项目支出993.25万元。其中：武警中队车库建设7.97元，警犬基地建设57.41万元，执法办案询问室装修46.20万元，网络租赁费58.56万元，秦河派出所修缮费106.09万元，行政拘留所300万元，指挥中心大楼建设222.70万元，公安检查站建设194.32万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

（1）人员经费支出1548.91万元。其中：基本工资715.52万元，津贴补贴 555.82万元，奖金1.35万元，伙食补助22.52万元，基本养老保险缴费 77.56万元，离休费8.42万元，退休费 98.79万元，生活补助67.19万元，医疗费1.18万元，奖励金0.55万元。

（2）公用经费支出1141.03万元。其中：办公费 91.74万元，印刷费 34.27万元，水费 2.27万元，电费 55.74万元，取暖费40.94万元， 差旅费142.77万元，维修（护）费 49.54万元，会议费3.42万元，培训费 3.04万元，公务接待费 6.74万元，专用材料费 174.68万元，被装购置费80.57万元，专用燃料费3.87万元，劳务费 46.59万元，委托业务费27.15万元，福利费200.83万元，公务用车运行维护费 113.46万元，其他交通费用63.42万元。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支

（三）2017年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明。

2017年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出126.66万元。其中：因公出国（境）费用0万元，公务用车购置及运行维护113.46万元，公务接待费6.74万元，培训费3.04万元，会议费3.42万元。

 1、2017年因公出国（境）费用支出0万元。上年因公出国（境）费用0万元，无变化。

2、2017年公务用车购置及运行维护费支出113.46万元，主要用于公务、执法执勤车辆的加油、保养、保险、维修等。上年公务用车购置及运行维护费127.54万元。减少了14.08万元，主要是加强公车管理、车辆过路、过桥、维修及保养等费用减少。      

3、2017年公务接待费支出6.74万元，上年度公务接待费3.24万元，较上年增加3.5万元，公务接待139批次，1685人次。主要用于一般性公务接待及各类工作检查等，增加原因是上级检查、案件采访等次数相对增加。

4、2017年培训费用支出3.04万元，主要用于民警相关业务知识培训支出。

5、2017年会议费用支出3.42万元，主要用于7.20案件新闻发布会支出及其他会议支出。

六、2017年度部门绩效管理情况说明

2017年本部门对专项业务经费项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款993.25万元。

七、其他重要事项的情况说明

（一）     机关运行经费支出情况。

2017年公共预算财政拨款支出总额1141.03万元，上年同期总995.90万元，比上年同期减少145.13万元，减少了15%，主要原因是压缩了各项公务费用。

（二）政府采购支出情况。

2017年本部门政府采购支出总额共219.10万元。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2017年末，本部门所属单位共有车辆43辆。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

淳化县公安局2017年决算公开表.xls