中共淳化县委组织部

2017年部门决算说明

一、部门主要职责

    1、贯彻执行党的组织路线、干部路线和方针、政策。

　  2、拟定全县党的建设、干部队伍建设、人才队伍建设和领导班子建设的工作计划和总体规划。

　  3、研究和指导全县党的基层组织建设，探索各类新领导组织中党组织的设置和活动方式。

　  4、规划、实施、检查和指导党员教育、管理和发展工作。

　  5、指导各级领导班子和干部队伍建设工作。

　  6、提出县委管理的领导班子成员的调整、配备的意见和建议；负责干部的考察和办理任免及部分工资、待遇、离（退）休审批手续；承办部分干部的调配、交流及安置工作。

　  7、主管干部教育培训工作，拟定干部教育培训规划。

　  8、切实加强领导干部的管理和监督。

　  9、推进干部人事制度改革。

　  10、牵头负责人才工作，抓好人才工作方针政策的落实。

　  11、与人事部门共同负责全县公务员综合管理工作。

　  12、搞好组织工作的调查研究。

　  13、抓好组织部门自身建设。

14、完成县委和上级组织部门交办的其他事项。

二、2017年度部门工作完成情况

深入贯彻党的十八大和十九大精神，认真落实中省市委组织部长会议和县委会议精神，以脱贫攻坚为统揽，聚焦“三项机制”、“追赶超越”等中心任务，深入开展“争创举”活动，围绕“严、强、实、精”，打造淳化组工品牌，2017年28项工作实现了“第一次”、25项工作实现了“新突破”。

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算，无所属事业单位决算，本年度无增减。

纳入本部门2017年部门决算编制范围由机关本级组成，二级预算单位共有0个：

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制19人，其中行政编制13人、事业编制6人；实有人员22人，其中行政16人、事业6人。单位管理的离退休人员2人（离休0人，退休2人），遗属2人。

五、部门决算收支情况说明

（一）2017年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入总计713.07万元，为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，比上年度增加11.36% ，主要因为党建宣传经费和人员工资增长。

2、本年度收入构成情况。本年度收入全部为财政拨款，金额为713.07万元。

3、本年支出构成情况。本年支出总计713.07万元，其中，基本支出为275.08万元，项目支出437.99万元。

（二）2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、本年度财政拨款收入总计713.07万元，为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，比上年度增加11.36% ，主要因为党建宣传经费和人员工资增长。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。行政运行支出共计713.07万元，其中人员经费支出172.45万元（基本工资支出76.54万元，津贴补贴63.48万元）。一般行政管理事务支出540.63万元，其中项目支出437.99万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。人员经费支出172.45万元，其中（基本工资支出76.54万元，津贴补贴63.48万元，社会保障和就业支出8.72万元，奖金6.12万元，对个人和家庭的补助17.59万元）。公用经费支出540.63万元，其中商品和服务支出102.64万元。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2017年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2017年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出1.87万元，其中，因公出国（境）费用0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，公务接待费1.87万元。

（1）公务用车购置及运行维护费0万元.因为公车改革本单位无车辆，2017年也未购置公务用车。

（2）公务接待费1.87万元主要用于省市来淳检查及中省市各级媒体来淳采访党建典型等16批次130人。

（3）无因公出国出境；公务接待支出比上年度减少，因为厉行勤俭节约。

2、培训费支出决算情况说明。本年度培训费支出10万元，主要用于对全县科级干部培训等。

3、会议费支出决算情况说明。本年度会议费支出9.2万元，主要用于省市组织部对组织工作的督查、组织工作会、党建典型宣传、马列大讲堂等各种座谈会费用支出。

六、2017年度部门绩效管理情况说明

2017年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共决算当年拨款713.07万元,政府性基金决算当年拨款0万元。其中对专项业务经费项目开展了绩效自评，涉及一般公共决算当年拨款540.63万元。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

本年度单位运行经费540.63万元比上一年度增加9.36%，主要是专项经费项目增加。

（二）政府采购支出情况。

本单位2017年度无政府采购安排。

（三）国有资产占用及购置情况说明

本部门属公务用车改革单位，现无公务用车。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

组织部2017年决算公开样表.xls