淳化县统计局

2017年部门决算说明

一、部门主要职责

负责全县统计工作，统计宣传，统计执法；完成各项调查，会同或协同有关部门组织实施大型普查，开展统计分析、统计咨询、统计服务，组织管理全县统计专业资格考试等。

二、2017年度部门工作完成情况

全面完成统计业务工作。常规统计完成了农业、工业、贸易等专业2016年年报和2017年的定期报表任务，做到了不迟报、不漏报，真实、全面、准确地反应了全县发展实际。充分发挥部门联动作用，定期对我县的主要经济指标进行统计评估和分析，积极协调各个相关部门，做县域经济考核等多项专项调查工作，通过全县普查指导员和普查员的共同努力，顺利完成了全国第三次农业普查和1‰人口抽样调查工作，基本单位名录库的核查更新工作，完成了贫困村退出收入认定工作。

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看，统计局决算包括统计局本级决算和下设全额拨款事业单位一个，为淳化县城乡社会经济调查队，独立核算。

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制7人，其中行政编制7人；实有人员9人，其中行政7人、工勤人员2人。

五、部门决算收支情况说明

（一）2017年度收入支出总体情况说明

1、收支决算总表

本年度收入合计123.6万元，本年度支出合计123.6万元。

2、本年度收入支出总体情况及比上年增长（减少）情况，分析增减变化的主要原因。

    一般公共预算工资福利支出70.43万元，较上年增加了12.7%，主要是增加了基本养老保险缴费和人员的增加；商品与服务支出49万元，较上年减少了48%，主要是减少了专项经费；对个人和家庭的补助支出4.16万元，主要是用于退休人员取暖费和补发工资支出和遗属的取暖费和降温费支出。

3、本年度收入构成情况。

    本年的收入全部为财政拨款收入123.6万元。

4、本年支出构成情况。

    本年的支出全部为财政拨款收入123.6万元。

（二）2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况，分析增减变化的原因。

2017年度一般公共财政预算拨款收入为123.6万元，比上年减少了28.97%，主要减少了专项经费的支出。总支出123.6万元，其中：基本支出：108.6万元，比上年减少了18%，主要是减少了专项经费支出；项目支出15万元。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。（按政府功能分类科目说明支出具体内容）

一般公共预算财政拨款支出123.6万元。其中：一般公共服务支出119.2万元；社会保障和就业支出4.4万元。

2、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。（按人员经费和公用经费分别进行说明）

一般公共预算财政拨款基本支出108.6万元。其中：工资福利支出70.43万元。包含基本工资32.81万元；津贴补贴32.6万元；机关事业单位基本养老保险缴费4.42万元；其他工资福利支出0.59。商品和服务支出49万元。包含办公费1.45万元；印刷费15.87万元；差旅费6.89万元；公务接待费0.8；维修费1.04万元；租赁费0.19万元；委托业务费21.3万元；培训费1.47万元；对个人和家庭补助4.16万元。其中退休费2.27万元；生活补助1.89万元。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2017年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

    2017年度三公经费支出0.8万元，其中：公务接待费支出25批次105人0.8万元，比上年减少了67%。全年无因公出国（境）团组，团组数及人数为0。无公务用车购置，公务用车购置支出为0，公务用车运行费为0。

    2、培训费支出决算情况说明。

    本年培训费支出1.47万元，比上年减少了62%。

    3、会议费支出决算情况说明。

     本年度无会议费支出。

六、2017年度部门绩效管理情况说明

本部门2017年度未开展绩效管理工作涉及一般公共预算当年拨款0万元。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

机关运行支出108.6万元，较上年下降了18%，主要是减少了专项经费支出。

（二）政府采购支出情况。

本部门2017年无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2017年末，本部门所属单位共有车辆0辆；购置办公设备万元，固定资产同上年比较无增减变化。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

统计局部门决算公开样表 (1).xls